Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZED1CE2564
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO PC BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZE01CE6B6C
Oggetto: ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 1210.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
CIG: Z6F1CF6D39
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
CIG: Z07134BE74
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 9536.52
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: Z6D1D23968
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E-VOLUTION AIR ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 9882.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z4C1D39567
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO WI-FI SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z581D48EBC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 128.48
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZDE1D4AA07
Oggetto: RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER C.U.C. E UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZBA1D5D431
Oggetto: ESTENSIONE GARANZIA SERVER
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: ZAF1D7CD1C
Oggetto: ACQUISTO DI UNA TARGA VIARIA E DI UN NUMERO CIVICO
Importo aggiudicato: € 45.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
CIG: Z3D1D95206
Oggetto: IMPEGNO DI SPEDA PER PORTALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUBENTRO IN ANPR
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: Z061E1F0F1
Oggetto: ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER DONAZIONE ORGANI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: ZB51DDB5A1
Oggetto: PROROGA GESTIONE MICRONIDO PARCO PINETA PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 28866.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z261DE2AFB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: Z031E11969
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SI.RE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1050.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 01338860065
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 01338860065
CIG: Z4E1E27FE3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SINTECOP ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5462.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: ZA81E6240F
Oggetto: IMTERVENTO DI RIPARAZIONE FAX SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZB51EAFEE0
Oggetto: INCARICO PER LA GESTIONE DEL NIDO COLONIA ESTIVO
Importo aggiudicato: € 2288.25
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z05EFEC5D
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO PC
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZB21EFD757
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z651F25C53
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZA01CE30FE
Oggetto: tenuta contabilità iva e imposte dirette e predisposizione certificazioni uniche
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLETTI LORENZO
    CF: CSTLNZ63R22A182J
  • CASTELLETTI LORENZO
    CF: CSTLNZ63R22A182J
CIG: Z931CEB8B7
Oggetto: PULIZIA LOCALI MUNICIPIO E BAGNI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 3400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: ZD01CECF0A
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE E TIMBRATRICE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
CIG: ZEB1D0CA5B
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: Z1ECECF1B
Oggetto: STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z041D3C897
Oggetto: REDAZIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2017 al 14-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
CIG: Z941EC4066
Oggetto: PASTI CENTRO ESTIVO MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 2407.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZAB1EC40B7
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 1435.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZD41E1100D
Oggetto: MATERIALE MONOUSO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: 2800,00
Oggetto: polizza kasko
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
CIG: ZDB1D50467
Oggetto: REDAZIONE MODELLO 770
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
CIG: Z171E9F1CD
Oggetto: BUONI REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZE61EDC437
Oggetto: FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 12308.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS CIVITAS
    CF: 02439820065
  • SCS CIVITAS
    CF: 02439820065
CIG: ZC91EDC43E
Oggetto: SCODELLAMENTO PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 1091.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z1D1EEC4D9
Oggetto: VOLANTINI INFORMATIVI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: Z0D1EEC475
Oggetto: materiale monouso centro estivo
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z481EEC3B1
Oggetto: PULIZIA CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • Cooperativa CAMST
    CF: 00501611206
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z421EF3CA2
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 1675.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
CIG: ZAD1ED29A0
Oggetto: INCARICO COMMISSARIO IPAB SANTA CROCE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. NICOLA CAMINITI
    CF: 03141430045
  • AVV. NICOLA CAMINITI
    CF: 03141430045
CIG: Z181EC2CB4
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI SOGGETTO PUBBLICA UTILITA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
CIG: Z3B1E5E16C
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 13652.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.GES.S. Coop Sociale a.r.l.
    CF: 01534890346
  • PRO.GES.S. Coop Sociale a.r.l.
    CF: 01534890346
CIG: Z8F1CEADD5
Oggetto: Acquisto sale marino per disgelo strade.
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BONAFEDE S.R.L.
    CF: 00218040129
  • F.LLI BONAFEDE S.R.L.
    CF: 00218040129
CIG: Z611CF7D0F
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
CIG: ZCE1D3CB12
Oggetto: Servizi svolti dall'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile per interventi di disinfestazione calabroni presso il Cimitero Comunale ed il parcheggio di Via Panza.
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Organizzazione Europea VV.F. - Protezione Civile
    CF: 96030340069
  • Organizzazione Europea VV.F. - Protezione Civile
    CF: 96030340069
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione dei mezzi d'opera e degli Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZE51D5D7F0
Oggetto: Interventi annuali di controllo e manutenzione degli impianti di allontanamento volatili installati sugli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Intervento di sostituzione boiler acqua calda presso la Scuola Materna.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso la Scuola Media ed il Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZA21D5E34B
Oggetto: Intervento di svuotamento fossa impianto ascensore installato presso il Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z031D5EC67
Oggetto: Servizio relativo al controllo annuale funzionamento porte REI installate presso gli edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z211D5EDA0
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2017 degli orologi installati presso la Torre Campanaria ed il Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: Z461D5EEC6
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale e dissuasori di sosta.
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z061CD3995
Oggetto: Fornitura di accessori e ricambi per mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e grasso in cartucce per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z491D5F672
Oggetto: Acquisto di batteria e carica batteria per macchina traccia-linee in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
CIG: ZB21D5F74B
Oggetto: Intervento di riparazione generatore di calore Mod. Baltur installato presso la Palestra della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
CIG: Z8E1D5F860
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: Z4E1D5F9C1
Oggetto: Fornitura e lavorazione di soglia in luserna con piano fiammato per completamento dehor Bar Bubble relativamente ai lavori di riqualificazione urbana.
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
CIG: Z0C1D654CC
Oggetto: Intervento di riparazione e sostituzione telebattenti per ripristino suoni orologio della Torre Campanaria.
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 117.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Intervento di riparazione urgente della macchina operatrice Terna Palazzani
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZB21D5F74B
Oggetto: Integrazione intervento di riparazione generatore di calore Mod. Baltur installato presso la Palestra della Scuola Media
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
CIG: ZBD1D95DF9
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico Biblioteca Sala Ragazzi (rimozione presa "volante" e installazione presa incassata)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z0D1D97A08
Oggetto: Lavori di tinteggiatura saletta dei ragazzi presso la Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINO FILIPPO
    CF: PLLFPP56R05E536M
  • PELLEGRINO FILIPPO
    CF: PLLFPP56R05E536M
CIG: Z8E1D5F860
Oggetto: Integrazione del servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: ZD71DEA62F
Oggetto: Fornitura di griglia zincata a caldo da posizionarsi sul marciapiede pedonale di Via Panza fronte cartoleria Malibook.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIMETAL S.R.L.
    CF: 01447480060
  • ZIMETAL S.R.L.
    CF: 01447480060
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione degli scuolabus e dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z671CD3942
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione veicoli e mezzi d'opera comunali (Peugeot 206 e Ape Piaggio P2).
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo Tractor TIF 10W30 per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Sostituzione di orologio digitale della Scuola Materna ubicata presso l'edificio delle Scuole Elementari.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Interventi vari ed urgenti di manutenzione degli impianti idrio-termosanitari installati presso gli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZE11DF021A
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
CIG: Z881E4B68B
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: Z641E66417
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOSSIER CANDIDATURA BANDO AMIANTO MINISTERO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO DOLCINO
    CF: DLCLRT86D29F965F
  • ING. ALBERTO DOLCINO
    CF: DLCLRT86D29F965F
CIG: ZD71E2DCB3
Oggetto: Corso di formazione per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, per due unità del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDEREZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
    CF: 80051930065
  • CONFEDEREZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
    CF: 80051930065
CIG: Z691CD39CC
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 134.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: Z121E4B813
Oggetto: Servizio di controllo annuale estintori di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 02386530063
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • S.I.M. ITALY S.R.L.
    CF: 02502610062
  • GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 02386530063
CIG: ZA91E4BB8
Oggetto: Acquisto su M.E.P.A. di vernice spartitraffico per rifacimento segnaletica stradale orizzontale
Importo aggiudicato: € 2761.00
Somme liquidate: € 2761.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
CIG: ZF61E4BDA4
Oggetto: Nolo ponteggio per realizzazione di meridiana presso la Piazzetta degli Agerolesi.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: ZF61E4BDA4
Oggetto: Fornitura di materiale per realizzazione di meridiana presso la Piazzetta degli Agerolesi.
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR COLOR S.R.L.
    CF: 02356710067
  • DOCTOR COLOR S.R.L.
    CF: 02356710067
CIG: Z931CD3A55
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per interventi di rimozione parassiti su alberature nonché installazione e successiva rimozione di striscioni in occasione della festa patronale.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
CIG: Z321E4BEB
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale per segnalazione mezzi di lavoro in azione sulle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: ZAD1E4BF89
Oggetto: Verifiche biennale DPR 162/1999 e verifiche DPR 214/2010 dell'impianto elevatore installato presso l'Asilo Nido comunale.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione luci alla fermata degli autobus in Via Panza e sostituzione plafoniere presso gli uffici comunali.
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi vari di riparazione dei mezzi d'opera e Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1267.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale edile per la realizzazione di copertura dell'ossario comunale presso il Cimitero
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 857.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZF31E5422D
Oggetto: Verifiche triennali degli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z0D1E542EF
Oggetto: Intervento di taglio piante, pulizia e rimozione ramaglie da eseguirsi sulla scarpata del Parco Torre fronte Strada Molinara.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PONZANO LUCIANO
    CF: PNZLCN52T11A182H
  • AZIENDA AGRICOLA PONZANO LUCIANO
    CF: PNZLCN52T11A182H
CIG: ZF91939F24
Oggetto: Interventi di diserbo al Cimitero Comunale e su Via Panza e fornitura di alberature da piantumarsi lungo i marciapiedi ed aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZA21E54FA4
Oggetto: Interventi di potatura alberi presso il Parco Torre Comunale.
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01896460068
  • MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01704520061
  • SALETTA ENZO
    CF: SLTNZE59A14B885V
  • LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01896460068
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione degli impianti elettrici e dei sistemi di automazione porte e cancelli carrai presso gli edifici scolastici, il Parco Pineta ed il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZC91E5592C
Oggetto: Interventi di riparazione persiane presso la Biblioteca Comunale e manutenzione panche presso le aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRA FALEGNAMERIA S.N.C. di Idra Andrea e Idra Marco
    CF: 00216030064
  • IDRA FALEGNAMERIA S.N.C. di Idra Andrea e Idra Marco
    CF: 00216030064
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Interventi vari ed urgenti di riparazione dei servizi igienici presso la Scuola Media Statale ed il Municipio
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z771E55B95
Oggetto: Acquisto di soffiatore per la pulizia delle percorrenze pedonali e le aree verdi comunali da fornire al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: ZA51E5621
Oggetto: Ritiro urgente e smaltimento materiale edile contenente amianto abbandonato lungo lil ciglio stradale di località Squarzolo
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CAMPANA DOMENICO
    CF: CMPDNC66A06E678X
  • IMPRESA EDILE CAMPANA DOMENICO
    CF: CMPDNC66A06E678X
CIG: Z541E70C57
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 2474.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: ZAA1E70BFD
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Acquisto di dissuasori per volatili da installarsi sugli edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione dell'autocarro Bremach e del motocarro Quargo in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso la Scuola Media ed il Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z461D5EEC6
Oggetto: Acquisto di dispositivi di sicurezza per lavori in quota da fornire al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z0B1EB4D93
Oggetto: Sopralluogo F.I.P. per verifica omologabilità del Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
    CF: 05267070588
  • FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
    CF: 05267070588
CIG: ZB11EB4E32
Oggetto: Interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica su satrade comunali.
Importo aggiudicato: € 2225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Servizio di manutenzione semestrale dei dispositivi antincendio installati presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Servizio di manutenzione annuale dei faretti segnapasso e dei quadri elettrici installati presso Piazza Gen. Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Intervento di sostituzione magnetotermici differenziali delle prese mercatali di Piazza Gen. Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZF61EB4361
Oggetto: Fornitura di caditoia stradale per Via Cavalli e lamiere di protezione per parti meccaniche trincia rive.
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z261CB8AF6
Oggetto: Integrazione delle opere edili relative all'intervento di rifacimento della porzione di pavimentazione in porfido in Via Panza, fronte civ. 95, per eliminazione mollana.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z931CD3A55
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per interventi urgenti di messa in sicurezza immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
CIG: ZF91F0970A
Oggetto: Interventi di riparazione delle porte REI installate presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1432.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z4B1F09734
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-DELPHI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
    CF: 06971180010
  • ECO-DELPHI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
    CF: 06971180010
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di controllo, verifica e ripristino funzionamento degli impianti di illuminazione delle aree e degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z821CD3AA7
Oggetto: Intervento di sostituzione della pompa del generatore di calore installato presso la Palestra della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: Z241F0977A
Oggetto: Fornitura di telaio in acciaio zincato per caditoia pericolante in Via Cavalli.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 16-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZDF1F097E0
Oggetto: Acquisto di cestini portarifiuti e panchine da installarsi sulle aree comunali.
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BENITO ARREDO URBANO S.R.L.
    CF: 07320640969
  • BENITO ARREDO URBANO S.R.L.
    CF: 07320640969
CIG: Z431F097FD
Oggetto: Acquisto su MEPA di transenne parapedone per delimitazione percorrenze e marciapiedi pedonali.
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
CIG: Z6A1F097B7
Oggetto: Servizio urgente di disinfestazione api nere presso il Cimitero Comunale e l'area adiacente le Scuole Elementari.
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
    CF: 95005470067
  • ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
    CF: 95005470067
CIG: ZBA1F4F95D
Oggetto: Acquisto di trabattello per l'esecuzione di interventi di vari manutenzione immobili da parte del personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
CIG: Z461D5EEC6
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale per dispositivi di rilevazione velocità e accessori per D.P.I da fornire agli operatori del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z5B1F50504
Oggetto: Acquisto di diluente per rifacimento segnaletica stradale orizzontale .
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Servizio di manutenzione semestrale degli impianti idraulici dei dispositivi antincendio installati presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti di illuminiazione pubblica delle aree comunali e dell'impianto elettrico installato presso il Teatro Comunale.
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZAB1F510C6
Oggetto: Fornitura di ricambio coppia piedini per ancoraggio portabici Mod. Reset installato presso Piazza Gen. Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e olio idraulico Ergo Hydro ISO 46 per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione dei mezzi d'opera e degli Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z8A1F795DA
Oggetto: Verifica sismica edificio scolastico Scuola Media Statale Giovanni XXIII, previa esecuzione di indagini e prove sui materiali.
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GR PROGETTI
    CF: 02249090065
  • STUDIO GR PROGETTI
    CF: 02249090065
CIG: Z161F795F6
Oggetto: Verifica sismica edificio scolastico Scuola Media Statale Giovanni XXIII, previa esecuzione di indagini e prove sui materiali.
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
CIG: Z8E1CECFE1
Oggetto: Pulizia Biblioteca comunale anno 2017
Importo aggiudicato: € 2854.80
Somme liquidate: € 1135.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z7C1D194CF
Oggetto: Rinnovo abbonamento "Il Piccolo" per Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGED SRL IL PICCOLO
    CF: 00536260060
  • SOGED SRL IL PICCOLO
    CF: 00536260060
CIG: Z011D194FE
Oggetto: Rinnovo abbonamento "La vita casalese" per Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: ZA21D1953F
Oggetto: Rinnovo abbonamento "Il Monferrato" per Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
CIG: Z561D1955A
Oggetto: Rinnovo abbonamento rivista "Andersen" per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
CIG: ZE31D1951E
Oggetto: Rinnovo "La stampa" on line per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 199.99
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
CIG: ZF31D19582
Oggetto: Rinnovo "Il Fanfarino" per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: Z191D6F81E
Oggetto: Laboratorio di letteratura "Notte bianca per piccoli lettori"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 18-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE RUFFINENGO
    CF: RFFDVD75C24L219O
  • DAVIDE RUFFINENGO
    CF: RFFDVD75C24L219O
CIG: Z751DC5EDD
Oggetto: Accordatura pianoforte
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G.
    CF: 01183570090
  • LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G.
    CF: 01183570090
CIG: ZBB1DC5F1A
Oggetto: Stampa manifesti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 351.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZB21DC5F9E
Oggetto: Pulizia straordinaria immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 877.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z7E1DC604F
Oggetto: Realizzazione pannelli, adesivi, banner ecc.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PERUGINO
    CF: 06670840963
  • STUDIO PERUGINO
    CF: 06670840963
CIG: Z261DC6215
Oggetto: Prestazione occasionale in occasione inaugurazione sala di lettura Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 11-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIOTTO FRANCESCO
    CF: MRTFNC86R17L304Y
  • MARIOTTO FRANCESCO
    CF: MRTFNC86R17L304Y
CIG: ZC81DE53B4
Oggetto: Rifacimento tabellone pubblicitario e modifica messaggio
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 22-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
CIG: Z111DE5367
Oggetto: Forniture alimentari
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
CIG: ZF01E402B7
Oggetto: Stampa bollini e scheda raccogli punti progetto "ScuolaPunti"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
CIG: ZB11E47423
Oggetto: Fornitura corone d'alloro e fiori
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
CIG: Z691E54433
Oggetto: Fornitura adesivi, pannelli ecc.
Importo aggiudicato: € 305.00
Somme liquidate: € 145.00
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
CIG: Z391E544FD
Oggetto: Servizio ristorazione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 77.73
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
CIG: Z521E544DD
Oggetto: Servizio ristorazione
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 40.92
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
CIG: Z9C1E6CE5E
Oggetto: Fornitura targa turistica
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE SERVIZI VIABILITA'
    CF: 07670860019
  • FORNITURE SERVIZI VIABILITA'
    CF: 07670860019
CIG: Z311E85044
Oggetto: Stampa notiziario comunale
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 1149.94
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
CIG: Z5B1E852C3
Oggetto: Fornitura libri per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
CIG: Z451EA603F
Oggetto: Noleggio e assistenza service audio e luci per manifestazioni
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIP SERVICE di Brighenti Gildo
    CF: 02222210060
  • VIP SERVICE di Brighenti Gildo
    CF: 02222210060
CIG: Z0F1EBB986
Oggetto: Servizio ambulanza
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.I. Casale Monferrato
    CF: 02422280061
  • C.R.I. Casale Monferrato
    CF: 02422280061
CIG: Z041EBBA7B
Oggetto: Inserzioni pubblicitarie su "Il piccolo"
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
CIG: Z081EBBA94
Oggetto: Inserzioni pubblicitarie su "La vita casalese"
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: ZE31EBBAC7
Oggetto: Accompagnatore naturalistico
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2017 al 04-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENOVA GAETANO
    CF: GNVGTN40D16L219L
  • GENOVA GAETANO
    CF: GNVGTN40D16L219L
CIG: ZB91EBBB39
Oggetto: Rifacimento lapidi per casellari cimiteriali
Importo aggiudicato: € 855.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
CIG: ZDF1EBBBA9
Oggetto: Diritti S.I.A.E.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 54.84
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z1E1EC3C0C
Oggetto: Fornitura targhe turistiche
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
CIG: ZDF1EEDFA5
Oggetto: Regolarizzazione attività di fotoriproduzione Biblioteca comunale anno 2017
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z541F026EA
Oggetto: Fornitura targhe per onorificenze
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 69.67
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
CIG: Z471D6F7C5
Oggetto: Forniture alimentari
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO PANE DI PELLOTTIERI EDOARDO
    CF: 02161800061
  • PUNTO PANE DI PELLOTTIERI EDOARDO
    CF: 02161800061
CIG: Z321E76052
Oggetto: Noleggio filmato
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2001 DISTRIBUZIONE SRL Concessionaria RAI CINEMA
    CF: 08229350015
  • 2001 DISTRIBUZIONE SRL Concessionaria RAI CINEMA
    CF: 08229350015
CIG: ZF81F22AB9
Oggetto: Rilegatura atti amministrativi
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZCC1D486C8
Oggetto: Servizio cattura, custodia e mantenimento cani randagi anno 2017
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 5866.66
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
CIG: ZA01E496C6
Oggetto: Servizio di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
CIG: ZA51EA0572
Oggetto: Distribuzione notiziario comune 1° numero 2017
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 312.50
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRGONE MASSIMO
    CF: MRGMSM61D20A182V
  • MIRGONE MASSIMO
    CF: MRGMSM61D20A182V
CIG: ZCA1EFD401
Oggetto: Corsi di formazione
Importo aggiudicato: € 5195.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN srl
    CF: 06367820013
  • DASEIN srl
    CF: 06367820013
CIG: Z251DDD955
Oggetto: Partecipazione corso di aggiornamento
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMODIDATTICA
    CF: 04162450235
  • NOMODIDATTICA
    CF: 04162450235
CIG: ZE31F68AA4
Oggetto: Rinnovo servizio "Telemaco"
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
CIG: Z9B1F756C8
Oggetto: Presente per insediamento sacerdote
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONICS
    CF: 00170580062
  • EURONICS
    CF: 00170580062
CIG: Z831D098C1
Oggetto: Acquisizine immobile in Località Baldone di proprietà del Sig. Pistone Secondo. Spese per stipula atto notarile.
Importo aggiudicato: € 1481.32
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maria Paola Cola Notaio
    CF: CLOMPL64E62L304P
  • Maria Paola Cola Notaio
    CF: CLOMPL64E62L304P
CIG: Z571E9218B
Oggetto: Realizzazione orti sociali su terreno di proprietà comunale in Via Matteotti - zona Piscine. Interventi di sistemazione terreno e riconfinamento. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
CIG: ZD41E921E6
Oggetto: Realizzazione orti sociali su terreno di proprietà comunale in Via Matteotti - zona Piscine. Interventi di sistemazione terreno e riconfinamento. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rinaldi Geom. Antonio
    CF: RNLNTN60D18L570J
  • Rinaldi Geom. Antonio
    CF: RNLNTN60D18L570J
CIG: Z941D10253
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CANONE ANNUO UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 1190.42
Somme liquidate: € 1190.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF71D10289
Oggetto: IMPEGNO SPESA e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “UFFICIO STUDI.NET” DI OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l.
Importo aggiudicato: € 428.22
Somme liquidate: € 428.22
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. via G. Galilei, 2/C/2 Mirano (VE)
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. via G. Galilei, 2/C/2 Mirano (VE)
    CF: 03631140278
CIG: Z621DDFE5D
Oggetto: TARATURA IMPIANTO AUTOVELOX MOD. 104/C2
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
CIG: Z4D1DFB0EF
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA (RUOLO ANNO 2013 DOCUMENTO N. 260483)
Importo aggiudicato: € 233.07
Somme liquidate: € 233.07
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC91E500EE
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (MODELLO FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER).
Importo aggiudicato: € 12352.00
Somme liquidate: € 2199.04
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
CIG: Z471E4B6AC
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA RISCUOTERE IN UNICA SOLUZIONE – RUOLI ANNI 2011 (SECONDO SEMESTRE), 2012, 2013 e 2014.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
CIG: Z2F1E752C4
Oggetto: ASSISTENZA AUTOVELOX MODELLO 104/C-2
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
CIG: Z391E74CA3
Oggetto: FORNITURA DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 469.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
CIG: Z711E87425
Oggetto: FORNITURA GADGET - EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAF di PAOLO BIANCO VIA MONGINEVRO 17/3 RIVOLI (TO)
    CF: 07450370015
  • GRAF di PAOLO BIANCO VIA MONGINEVRO 17/3 RIVOLI (TO)
    CF: 07450370015
CIG: ZB61E97BDC
Oggetto: RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO (“NONNO VIGILE”) – ANNO SCOLASTICO 2016/2017
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA N. 274 GENOVA ARCHI
    CF: 01874490996
  • SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA N. 274 GENOVA ARCHI
    CF: 01874490996
CIG: Z891EEC19A
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI/VERBALI PER ACCERTAMENTI C.D.S
Importo aggiudicato: € 493.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 24-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z781F350AE
Oggetto: CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: Z2D1F3510E
Oggetto: “BUONI SPESA” PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILE” anno scolastico 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO