Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2017
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: ZED1CE2564
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO PC BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 03-01-2017 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZE01CE6B6C
Oggetto: ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 991.80
Somme liquidate: € 991.80
Tempi di completamento: dal 17-10-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
CIG: Z6F1CF6D39
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 2449.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
CIG: Z07134BE74
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER NOLEGGIO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 9536.52
Somme liquidate: € 7989.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: Z6D1D23968
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE E-VOLUTION AIR ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 9882.00
Somme liquidate: € 6870.90
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z4C1D39567
Oggetto: INTERVENTO DI RIPRISTINO WI-FI SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 06-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z581D48EBC
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ARREDI INTEGRATIVI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 128.48
Somme liquidate: € 128.48
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZDE1D4AA07
Oggetto: RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PER C.U.C. E UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 09-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZBA1D5D431
Oggetto: ESTENSIONE GARANZIA SERVER
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 550.00
Tempi di completamento: dal 07-02-2017 al 17-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: ZAF1D7CD1C
Oggetto: ACQUISTO DI UNA TARGA VIARIA E DI UN NUMERO CIVICO
Importo aggiudicato: € 45.10
Somme liquidate: € 45.10
Tempi di completamento: dal 22-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
CIG: Z3D1D95206
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER PORTALE E ATTIVITA' DI SUPPORTO PER SUBENTRO IN ANPR
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 21-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: Z061E1F0F1
Oggetto: ACQUISTO MODULO APPLICATIVO PER DONAZIONE ORGANI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2017 al 06-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: ZB51DDB5A1
Oggetto: PROROGA GESTIONE MICRONIDO PARCO PINETA PERIODO 1 APRILE - 30 GIUGNO 2017
Importo aggiudicato: € 28866.54
Somme liquidate: € 28866.54
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z261DE2AFB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 650.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: Z031E11969
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SI.RE ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 1940.00
Somme liquidate: € 1940.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 01338860065
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 01338860065
CIG: Z4E1E27FE3
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ASSISTENZA SOFTWARE SINTECOP ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 5462.00
Somme liquidate: € 5462.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: ZA81E6240F
Oggetto: INTERVENTO DI RIPARAZIONE FAX SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZB51EAFEE0
Oggetto: INCARICO PER LA GESTIONE DEL NIDO COLONIA ESTIVO
Importo aggiudicato: € 2288.25
Somme liquidate: € 1539.90
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z05EFEC5D
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO PC
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZB21EFD757
Oggetto: SOSTITUZIONE GRUPPI DI CONTINUITA'
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2850.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z651F25C53
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 309.00
Somme liquidate: € 309.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z8C1F39DA5
Oggetto: RINNOVO PEC SEGRETERIA E URBANISTICA
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 10.50
Tempi di completamento: dal 04-07-2017 al 10-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: Z141F97AC1
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 5775.80
Somme liquidate: € 5775.80
Tempi di completamento: dal 05-08-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA MAURIZIO
    CF: 02292860067
  • LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA
    CF: 01467870067
  • MALIBOOK SAS
    CF: 02445410067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA
    CF: 02028330062
  • CARTOLIBRERIA BONINI DI ROSSINI GIUSEPPE
    CF: 01916930066
  • LIBRERIA BERARDINI SRL
    CF: 00886150069
  • BAMBY SHOP DI DANIELA E PATRIZIA SNC
    CF: 00921170064
  • CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA MAURIZIO
    CF: 02292860067
  • LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA
    CF: 01467870067
  • MALIBOOK SAS
    CF: 02445410067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA
    CF: 02028330062
  • CARTOLIBRERIA BONINI DI ROSSINI GIUSEPPE
    CF: 01916930066
  • BAMBY SHOP DI DANIELA E PATRIZIA SNC
    CF: 00921170064
  • LIBRERIA BERARDINI SRL
    CF: 00886150069
CIG: ZC61FA3DCD
Oggetto: PROROGA GESTIONE MICRONIDO PARCO PINETA PERIODO 1 SETTEMBRE - 31 OTTOBRE 2017
Importo aggiudicato: € 19513.00
Somme liquidate: € 9756.71
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z651F25C53
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ETICHETTE, STAMPATI ANAGRAFICI E NUMERO CIVICO
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z0D1FB2941
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA SCUOLE
Importo aggiudicato: € 2520.00
Somme liquidate: € 2520.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
CIG: Z9B20C1BDD
Oggetto: FORNITURA PACCHETTO 50 ORE DI ASSISTENZA PER SISTEMA INFORMATICO
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 960.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: Z0120C507B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO MODULI COPRITERMOSIFONI PER LOCALE MENSA SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 838.96
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • CREMONA GIOCHI & ARREDI
    CF: 00753550193
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
CIG: Z9120E23C2
Oggetto: ACQUISTO TARGHE VIARIE E NUMERI CIVICI
Importo aggiudicato: € 225.77
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 13-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
CIG: ZE92145C3A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 13-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: Z8E215825A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER LINEA TELEFONICA SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII"
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-12-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z6D216B430
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE TENDE E SUPPORTI DEL MICRONIDO COMUNALE PARCO PINETA
Importo aggiudicato: € 111.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2017 al 20-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STRETCH DESIGN SRL
    CF: 01669710061
  • STRETCH DESIGN SRL
    CF: 01669710061
CIG: Z04218A85C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI DEL MICRONIDO COMUNALE PARCO PINETA
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 29-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: Z47218F92B
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CANONE PC BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2018 al 31-12-2021
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: Z4B1FB6FE4
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI CERTIFICATI ANNOS COLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 25752.00
Somme liquidate: € 14241.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZF91FCF012
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZIO DI POST SCUOLA PER L'ANNO 2017-2018
Importo aggiudicato: € 11275.20
Somme liquidate: € 5550.60
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 09-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZF42009A03
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO BANDIERE
Importo aggiudicato: € 56.00
Somme liquidate: € 56.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO FORNIUTRE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.
    CF: 04960590653
  • CENTRO FORNIUTRE SNC DI COSTA M. & SCALIATI G.
    CF: 04960590653
CIG: ZBF202BE84
Oggetto: INTERVENTO DI VERIFICA WI-FI SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 05-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z3B202F524
Oggetto: MODIFICA SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 06-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z332033994
Oggetto: PROROGA GESTIONE MICRONIDO PARCO PINETA PERIODO 1 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2017
Importo aggiudicato: € 19513.42
Somme liquidate: € 19513.42
Tempi di completamento: dal 01-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z362083018
Oggetto: IMPEGNO DI SOPESA PER ASSISTENZA SINTECOP CONTRATTI
Importo aggiudicato: € 178.96
Somme liquidate: € 178.96
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
  • SINTECOP GHI SRL
    CF: 11543670019
CIG: ZF2209820B
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA STRAORDINARIA MICRONIDO COMUNALE - CONFERIMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA
Importo aggiudicato: € 3420.00
Somme liquidate: € 3420.00
Tempi di completamento: dal 20-10-2017 al 19-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
CIG: ZA01CE30FE
Oggetto: tenuta contabilità iva e imposte dirette e predisposizione certificazioni uniche
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLETTI LORENZO
    CF: CSTLNZ63R22A182J
  • CASTELLETTI LORENZO
    CF: CSTLNZ63R22A182J
CIG: Z931CEB8B7
Oggetto: PULIZIA LOCALI MUNICIPIO E BAGNI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 10250.00
Somme liquidate: € 8541.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: ZD01CECF0A
Oggetto: MANUTENZIONE PROGRAMMA RILEVAZIONE PRESENZE E TIMBRATRICE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
CIG: ZEB1D0CA5B
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE
Importo aggiudicato: € 224.00
Somme liquidate: € 224.00
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 27-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: Z1ECECF1B
Oggetto: STAMPA E POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU
Importo aggiudicato: € 665.00
Somme liquidate: € 665.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2017 al 15-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z041D3C897
Oggetto: REDAZIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2017 al 14-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
CIG: Z941EC4066
Oggetto: PASTI CENTRO ESTIVO MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 1920.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZAB1EC40B7
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 1539.00
Somme liquidate: € 1539.00
Tempi di completamento: dal 03-07-2017 al 22-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZD41E1100D
Oggetto: MATERIALE MONOUSO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2017 al 15-04-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z131D3CAAC
Oggetto: polizza kasko
Importo aggiudicato: € 2800.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
CIG: ZDB1D50467
Oggetto: REDAZIONE MODELLO 770
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
CIG: Z171E9F1CD
Oggetto: BUONI REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 412.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-05-2017 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZE61EDC437
Oggetto: FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 14864.00
Somme liquidate: € 14864.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS CIVITAS
    CF: 02439820065
  • SCS CIVITAS
    CF: 02439820065
CIG: ZC91EDC43E
Oggetto: SCODELLAMENTO PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 1224.00
Somme liquidate: € 1224.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z1D1EEC4D9
Oggetto: VOLANTINI INFORMATIVI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 270.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: Z0D1EEC475
Oggetto: materiale monouso centro estivo
Importo aggiudicato: € 478.00
Somme liquidate: € 478.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z481EEC3B1
Oggetto: PULIZIA CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 16-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • Cooperativa CAMST
    CF: 00501611206
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z421EF3CA2
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 3459.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
CIG: ZAD1ED29A0
Oggetto: INCARICO COMMISSARIO IPAB SANTA CROCE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. NICOLA CAMINITI
    CF: 03141430045
  • AVV. NICOLA CAMINITI
    CF: 03141430045
CIG: Z181EC2CB4
Oggetto: POLIZZA INFORTUNI SOGGETTO PUBBLICA UTILITA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
CIG: Z3B1E5E16C
Oggetto: REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 38184.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PRO.GES.S. Coop Sociale a.r.l.
    CF: 01534890346
  • PRO.GES.S. Coop Sociale a.r.l.
    CF: 01534890346
CIG: Z46218C3F4
Oggetto: MATERIALE MONOUSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 280.00
Somme liquidate: € 280.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 08-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z4B1FBCC19
Oggetto: SODELLAMENTO PASTI A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 26840.00
Somme liquidate: € 4847.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z891FBCC19
Oggetto: ASSISTENZA MENSA
Importo aggiudicato: € 1805.00
Somme liquidate: € 339.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZBE1FC3496
Oggetto: MATERIALE MONOUSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z7A201A913
Oggetto: FORNITURA CARTA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 30-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
CIG: ZB120511CF
Oggetto: FORNIITURA CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 16-10-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARTOTECNICA PIEMONTESE SPA
    CF: 00162680060
  • CARTOTECNICA PIEMONTESE SPA
    CF: 00162680060
CIG: Z8F2057384
Oggetto: REDAZIONE PRATICA CERTIFICAZIONE LAVORI USURANTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
CIG: Z90217D609
Oggetto: REDAZIONE PRATICA PENSIONE DIPENDENTE COMUNALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-08-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
CIG: ZD52186331
Oggetto: POSTALIZZAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO
Importo aggiudicato: € 1331.00
Somme liquidate: € 1331.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
  • MAGGIORELLI GRAFICA SRL
    CF: 02135310486
CIG: Z69201A965
Oggetto: ATTIVITA' SUPPORTO AFFISSIONI
Importo aggiudicato: € 4600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEAL COOP. A R.L.
    CF: 01914270663
  • SEAL COOP. A R.L.
    CF: 01914270663
CIG: Z261DD5B1F
Oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 2126.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEECO ITALIA SRL
    CF: 01581300066
  • SEECO ITALIA SRL
    CF: 01581300066
CIG: 7334921849
Oggetto: FORNITURA PASTI REFEZIONE SCOLASTICA 2017/2018
Importo aggiudicato: € 70000.00
Somme liquidate: € 20163.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCS CIVITAS
    CF: 02439820065
  • SCS CIVITAS
    CF: 02439820065
CIG: 7019628C44
Oggetto: GAS NATURALE
Importo aggiudicato: € 97000.00
Somme liquidate: € 17128.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENERGETIC S.P.A.
    CF: 00875940793
  • ENERGETIC S.P.A.
    CF: 00875940793
CIG: Z271E30A68
Oggetto: MANUTENZIONE PUNTI LUCE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 30000.00
Somme liquidate: € 12290.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z7F1E5FD8E
Oggetto: CANONE INFRASTRUTTURA WIFI E TRAFFICO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZAB1E5E137
Oggetto: CONSUMO TELEFONIA FISSA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 2632.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
CIG: ZE01FC4598
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 12000.00
Somme liquidate: € 8424.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • C.C.A.M. - CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO
    CF: 82001730066
  • C.C.A.M. - CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO
    CF: 82001730066
CIG: ZBA1F59251
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: Z792039ECE
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 25000.00
Somme liquidate: € 22742.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2017 al 28-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: Z8F1CEADD5
Oggetto: Acquisto sale marino per disgelo strade.
Importo aggiudicato: € 2184.00
Somme liquidate: € 2184.00
Tempi di completamento: dal 13-01-2017 al 13-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI BONAFEDE S.R.L.
    CF: 00218040129
  • F.LLI BONAFEDE S.R.L.
    CF: 00218040129
CIG: Z611CF7D0F
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
CIG: ZCE1D3CB12
Oggetto: Servizi svolti dall'Organizzazione Europea Vigili del Fuoco Volontari di Protezione Civile per interventi di disinfestazione calabroni presso il Cimitero Comunale ed il parcheggio di Via Panza.
Importo aggiudicato: € 185.00
Somme liquidate: € 185.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Organizzazione Europea VV.F. - Protezione Civile
    CF: 96030340069
  • Organizzazione Europea VV.F. - Protezione Civile
    CF: 96030340069
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione dei mezzi d'opera e degli Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZE51D5D7F0
Oggetto: Interventi annuali di controllo e manutenzione degli impianti di allontanamento volatili installati sugli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Intervento di sostituzione boiler acqua calda presso la Scuola Materna.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso la Scuola Media ed il Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZA21D5E34B
Oggetto: Intervento di svuotamento fossa impianto ascensore installato presso il Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 02-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 337.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 257.00
Somme liquidate: € 257.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z031D5EC67
Oggetto: Servizio relativo al controllo annuale funzionamento porte REI installate presso gli edifici scolastici
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 02-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z211D5EDA0
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria per l'anno 2017 degli orologi installati presso la Torre Campanaria ed il Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: Z461D5EEC6
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale e dissuasori di sosta.
Importo aggiudicato: € 508.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z061CD3995
Oggetto: Fornitura di accessori e ricambi per mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 347.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e grasso in cartucce per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 370.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 14-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z491D5F672
Oggetto: Acquisto di batteria e carica batteria per macchina traccia-linee in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 24-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
CIG: ZB21D5F74B
Oggetto: Intervento di riparazione generatore di calore Mod. Baltur installato presso la Palestra della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 22-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
CIG: Z8E1D5F860
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 336.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 27-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: Z4E1D5F9C1
Oggetto: Fornitura e lavorazione di soglia in luserna con piano fiammato per completamento dehor Bar Bubble relativamente ai lavori di riqualificazione urbana.
Importo aggiudicato: € 170.00
Somme liquidate: € 170.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
CIG: Z0C1D654CC
Oggetto: Intervento di riparazione e sostituzione telebattenti per ripristino suoni orologio della Torre Campanaria.
Importo aggiudicato: € 1170.00
Somme liquidate: € 1170.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2017 al 09-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Intervento di riparazione urgente della macchina operatrice Terna Palazzani
Importo aggiudicato: € 347.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2017 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZB21D5F74B
Oggetto: Integrazione intervento di riparazione generatore di calore Mod. Baltur installato presso la Palestra della Scuola Media
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
CIG: ZBD1D95DF9
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico Biblioteca Sala Ragazzi (rimozione presa "volante" e installazione presa incassata)
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 28-02-2017 al 03-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z0D1D97A08
Oggetto: Lavori di tinteggiatura saletta dei ragazzi presso la Biblioteca Comunale
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2017 al 15-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINO FILIPPO
    CF: PLLFPP56R05E536M
  • PELLEGRINO FILIPPO
    CF: PLLFPP56R05E536M
CIG: Z8E1D5F860
Oggetto: Integrazione del servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 336.00
Somme liquidate: € 219.00
Tempi di completamento: dal 07-03-2017 al 23-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: ZD71DEA62F
Oggetto: Fornitura di griglia zincata a caldo da posizionarsi sul marciapiede pedonale di Via Panza fronte cartoleria Malibook.
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 21-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ZIMETAL S.R.L.
    CF: 01447480060
  • ZIMETAL S.R.L.
    CF: 01447480060
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione degli scuolabus e dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 30-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 352.00
Somme liquidate: € 352.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z671CD3942
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione veicoli e mezzi d'opera comunali (Peugeot 206 e Ape Piaggio P2).
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 28-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo Tractor TIF 10W30 per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 139.00
Somme liquidate: € 138.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Sostituzione di orologio digitale della Scuola Materna ubicata presso l'edificio delle Scuole Elementari.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 19-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Interventi vari ed urgenti di manutenzione degli impianti idrio-termosanitari installati presso gli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2017 al 06-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZE11DF021A
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 22-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
CIG: Z881E4B68B
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 672.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 10-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: Z641E66417
Oggetto: PREDISPOSIZIONE DOSSIER CANDIDATURA BANDO AMIANTO MINISTERO AMBIENTE
Importo aggiudicato: € 237.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-04-2017 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO DOLCINO
    CF: DLCLRT86D29F965F
  • ING. ALBERTO DOLCINO
    CF: DLCLRT86D29F965F
CIG: ZD71E2DCB3
Oggetto: Corso di formazione per l'utilizzo di prodotti fitosanitari, per due unità del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 131.00
Somme liquidate: € 131.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CONFEDEREZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
    CF: 80051930065
  • CONFEDEREZIONE ITALIANA AGRICOLTORI
    CF: 80051930065
CIG: Z691CD39CC
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 402.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: Z121E4B813
Oggetto: Servizio di controllo annuale estintori di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 1356.00
Somme liquidate: € 1356.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 02386530063
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • S.I.M. ITALY S.R.L.
    CF: 02502610062
  • GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 02386530063
CIG: ZA91E4BB8
Oggetto: Acquisto su M.E.P.A. di vernice spartitraffico per rifacimento segnaletica stradale orizzontale
Importo aggiudicato: € 2761.00
Somme liquidate: € 2761.50
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 28-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
CIG: ZF61E4BDA4
Oggetto: Nolo ponteggio per realizzazione di meridiana presso la Piazzetta degli Agerolesi.
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: ZF61E4BDA4
Oggetto: Fornitura di materiale per realizzazione di meridiana presso la Piazzetta degli Agerolesi.
Importo aggiudicato: € 54.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOCTOR COLOR S.R.L.
    CF: 02356710067
  • DOCTOR COLOR S.R.L.
    CF: 02356710067
CIG: Z931CD3A55
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per interventi di rimozione parassiti su alberature nonché installazione e successiva rimozione di striscioni in occasione della festa patronale.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 25-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
CIG: Z321E4BEB
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale per segnalazione mezzi di lavoro in azione sulle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 129.00
Somme liquidate: € 129.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 26-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: ZAD1E4BF89
Oggetto: Verifiche biennale DPR 162/1999 e verifiche DPR 214/2010 dell'impianto elevatore installato presso l'Asilo Nido comunale.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione luci alla fermata degli autobus in Via Panza e sostituzione plafoniere presso gli uffici comunali.
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi vari di riparazione dei mezzi d'opera e Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 1380.00
Somme liquidate: € 1267.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 03-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale edile per la realizzazione di copertura dell'ossario comunale presso il Cimitero
Importo aggiudicato: € 857.00
Somme liquidate: € 857.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZF31E5422D
Oggetto: Verifiche triennali degli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z0D1E542EF
Oggetto: Intervento di taglio piante, pulizia e rimozione ramaglie da eseguirsi sulla scarpata del Parco Torre fronte Strada Molinara.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA PONZANO LUCIANO
    CF: PNZLCN52T11A182H
  • AZIENDA AGRICOLA PONZANO LUCIANO
    CF: PNZLCN52T11A182H
CIG: ZF91939F24
Oggetto: Interventi di diserbo al Cimitero Comunale e su Via Panza e fornitura di alberature da piantumarsi lungo i marciapiedi ed aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 1328.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZA21E54FA4
Oggetto: Interventi di potatura alberi presso il Parco Torre Comunale.
Importo aggiudicato: € 3450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01896460068
  • MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01704520061
  • SALETTA ENZO
    CF: SLTNZE59A14B885V
  • LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01896460068
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione degli impianti elettrici e dei sistemi di automazione porte e cancelli carrai presso gli edifici scolastici, il Parco Pineta ed il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZC91E5592C
Oggetto: Interventi di riparazione persiane presso la Biblioteca Comunale e manutenzione panche presso le aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2017 al 20-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IDRA FALEGNAMERIA S.N.C. di Idra Andrea e Idra Marco
    CF: 00216030064
  • IDRA FALEGNAMERIA S.N.C. di Idra Andrea e Idra Marco
    CF: 00216030064
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Interventi vari ed urgenti di riparazione dei servizi igienici presso la Scuola Media Statale ed il Municipio
Importo aggiudicato: € 430.00
Somme liquidate: € 430.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 02-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z771E55B95
Oggetto: Acquisto di soffiatore per la pulizia delle percorrenze pedonali e le aree verdi comunali da fornire al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 303.00
Somme liquidate: € 303.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: ZA51E5621
Oggetto: Ritiro urgente e smaltimento materiale edile contenente amianto abbandonato lungo lil ciglio stradale di località Squarzolo
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EDILE CAMPANA DOMENICO
    CF: CMPDNC66A06E678X
  • IMPRESA EDILE CAMPANA DOMENICO
    CF: CMPDNC66A06E678X
CIG: Z541E70C57
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 2474.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: ZAA1E70BFD
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
  • NEW TRUCK S.R.L.
    CF: 03687150106
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Acquisto di dissuasori per volatili da installarsi sugli edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 623.00
Somme liquidate: € 620.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 247.00
Somme liquidate: € 247.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione dell'autocarro Bremach e del motocarro Quargo in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso la Scuola Media ed il Palazzo Comunale
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z461D5EEC6
Oggetto: Acquisto di dispositivi di sicurezza per lavori in quota da fornire al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 151.00
Somme liquidate: € 151.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2017 al 29-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z0B1EB4D93
Oggetto: Sopralluogo F.I.P. per verifica omologabilità del Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 71.00
Somme liquidate: € 71.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
    CF: 05267070588
  • FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO
    CF: 05267070588
CIG: ZB11EB4E32
Oggetto: Interventi di potenziamento dell'illuminazione pubblica su satrade comunali.
Importo aggiudicato: € 2225.00
Somme liquidate: € 2225.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Servizio di manutenzione semestrale dei dispositivi antincendio installati presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Servizio di manutenzione annuale dei faretti segnapasso e dei quadri elettrici installati presso Piazza Gen. Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Intervento di sostituzione magnetotermici differenziali delle prese mercatali di Piazza Gen. Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZF61EB4361
Oggetto: Fornitura di caditoia stradale per Via Cavalli e lamiere di protezione per parti meccaniche trincia rive.
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: Z261CB8AF6
Oggetto: Integrazione delle opere edili relative all'intervento di rifacimento della porzione di pavimentazione in porfido in Via Panza, fronte civ. 95, per eliminazione mollana.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 15-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z931CD3A55
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per interventi urgenti di messa in sicurezza immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
CIG: ZF91F0970A
Oggetto: Interventi di riparazione delle porte REI installate presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 1432.00
Somme liquidate: € 1432.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z4B1F09734
Oggetto: Servizio di recupero rifiuti speciali non pericolosi provenienti da lavorazioni eseguite presso il Cimitero Comunale
Importo aggiudicato: € 646.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO-DELPHI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
    CF: 06971180010
  • ECO-DELPHI SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.
    CF: 06971180010
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di controllo, verifica e ripristino funzionamento degli impianti di illuminazione delle aree e degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 443.00
Somme liquidate: € 443.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 22-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z821CD3AA7
Oggetto: Intervento di sostituzione della pompa del generatore di calore installato presso la Palestra della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: Z241F0977A
Oggetto: Fornitura di telaio in acciaio zincato per caditoia pericolante in Via Cavalli.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 16-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 28-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZDF1F097E0
Oggetto: Acquisto di cestini portarifiuti e panchine da installarsi sulle aree comunali.
Importo aggiudicato: € 666.00
Somme liquidate: € 666.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 13-07-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • BENITO ARREDO URBANO S.R.L.
    CF: 07320640969
  • BENITO ARREDO URBANO S.R.L.
    CF: 07320640969
CIG: Z431F097FD
Oggetto: Acquisto su MEPA di transenne parapedone per delimitazione percorrenze e marciapiedi pedonali.
Importo aggiudicato: € 1446.00
Somme liquidate: € 1446.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
CIG: Z6A1F097B7
Oggetto: Servizio urgente di disinfestazione api nere presso il Cimitero Comunale e l'area adiacente le Scuole Elementari.
Importo aggiudicato: € 133.00
Somme liquidate: € 133.00
Tempi di completamento: dal 19-06-2017 al 20-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
    CF: 95005470067
  • ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
    CF: 95005470067
CIG: ZBA1F4F95D
Oggetto: Acquisto di trabattello per l'esecuzione di interventi di vari manutenzione immobili da parte del personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 1227.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 04-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
CIG: Z461D5EEC6
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale per dispositivi di rilevazione velocità e accessori per D.P.I da fornire agli operatori del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 760.00
Somme liquidate: € 760.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 14-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z5B1F50504
Oggetto: Acquisto di diluente per rifacimento segnaletica stradale orizzontale .
Importo aggiudicato: € 112.00
Somme liquidate: € 112.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 11-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Servizio di manutenzione semestrale degli impianti idraulici dei dispositivi antincendio installati presso gli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 640.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2017 al 30-06-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti di illuminiazione pubblica delle aree comunali e dell'impianto elettrico installato presso il Teatro Comunale.
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 18-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZAB1F510C6
Oggetto: Fornitura di ricambio coppia piedini per ancoraggio portabici Mod. Reset installato presso Piazza Gen. Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 127.00
Somme liquidate: € 127.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e olio idraulico Ergo Hydro ISO 46 per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 20-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione dei mezzi d'opera e degli Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 26-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 21-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 261.00
Somme liquidate: € 261.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al 25-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z8A1F795DA
Oggetto: Verifica sismica edificio scolastico Scuola Media Statale Giovanni XXIII, previa esecuzione di indagini e prove sui materiali.
Importo aggiudicato: € 8320.00
Somme liquidate: € 8320.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GR PROGETTI
    CF: 02249090065
  • STUDIO GR PROGETTI
    CF: 02249090065
CIG: Z161F795F6
Oggetto: Verifica sismica edificio scolastico Scuola Media Statale Giovanni XXIII, previa esecuzione di indagini e prove sui materiali.
Importo aggiudicato: € 7860.00
Somme liquidate: € 7860.00
Tempi di completamento: dal 25-07-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
CIG: ZBA1F4F95D
Oggetto: Acquisto di nuovi piani di lavoro per trabattello in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 203.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 21-09-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Integrazione fornitura dissuasori per volatili da installarsi presso la Scuola Elementare
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 15-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z931CD3A55
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per interventi urgenti di rimozione striscioni e manutenzione Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale per interventi di tinteggiatura dei locali didattici della Scuola Elementare e della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 390.16
Somme liquidate: € 390.16
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 15-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di sostituzione lampade di emergenza presso il Municipio e riparazione e ripristino funzionamento degli impianti di illuminazione sulle strade ed aree comunali.
Importo aggiudicato: € 1078.00
Somme liquidate: € 1078.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z151FBABDA
Oggetto: Intervento di chiusura vano porta CRI di collegamento con il vano scala della Scuola Media e spostamento di nr. 2 porte.
Importo aggiudicato: € 810.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 26-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 305.02
Somme liquidate: € 305.02
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 29-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Integrazione fornitura materiale edile per la realizzazione di copertura dell'ossario comunale presso il Cimitero.
Importo aggiudicato: € 210.90
Somme liquidate: € 210.90
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 11-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 145.70
Somme liquidate: € 145.70
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z361FBB1CE
Oggetto: Acquisto di cartellonistica di sicurezza da installarsi presso la Scuola Media Statale.
Importo aggiudicato: € 323.48
Somme liquidate: € 323.48
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 27-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Intervento di sostituzione vaschetta esterna wc presso il locale bagno della Biblioteca Comunale.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 09-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZD31FBB2F
Oggetto: Acquisto di latte di vernice spartitraffico per rifacimento segnaletica stradale orizzontale e di dispositivi rifrangenti per elementi di arredo urbano.
Importo aggiudicato: € 186.00
Somme liquidate: € 186.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 25-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z621FC11FC
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3278.69
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 20-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: ZEA1FC1162
Oggetto: Acquisto di diserbante per manutenzione aree verdi e cimiteriali comunali.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2017 al 08-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVONTO & C. S.R.L.
    CF: 01029660063
  • AVONTO & C. S.R.L.
    CF: 01029660063
CIG: Z881FDCAA7
Oggetto: Acquisto di batteria per funzionamento Scuolabus Daily targato AL673025, in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 98.36
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 18-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
CIG: Z491FD420E
Oggetto: Intervento di smontaggio pesa pubblica posta in prossimità dell'Ospedale Santa Croce (Progetto Asfaltature).
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE MICHELI BILANCE di Demicheli F. & C.
    CF: 07945211006
  • DE MICHELI BILANCE di Demicheli F. & C.
    CF: 07945211006
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi vari di riparazione dei veicoli, mezzi d'opera e Scuolabus comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 1260.00
Somme liquidate: € 1260.00
Tempi di completamento: dal 11-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Intervento di riparazione dello Scuolabus Mercedes targato BW061YP in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 10-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZB02016F13
Oggetto: Acquisto su MEPA di vernice spartitraffico per rifacimento segnaletica stradale orizzontale
Importo aggiudicato: € 1353.20
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2017 al 03-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
CIG: Z981CD39B8
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e olio idraulico Ergo Hydro ISO 46 per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 246.48
Somme liquidate: € 246.48
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 16-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z552030208
Oggetto: Integrazione fornitura di diserbante per manutenzione aree verdi e cimiteriali comunali.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 14-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVONTO & C. S.R.L.
    CF: 01029660063
  • AVONTO & C. S.R.L.
    CF: 01029660063
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi vari di controllo, verifica e ripristino funzionamento degli impianti di illuminazione delle aree e degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZF9203050E
Oggetto: Integrazione degli interventi di potatura ed abbattimento delle alberature presso il Parco Torre Comunale.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01896460068
  • LA RUOTA COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01896460068
CIG: Z401CD3988
Oggetto: Intervento di sostituzione cambio idrostatico trattorino tosaprato da utilizzarsi per la manutenzione del verde pubblico.
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 185.94
Somme liquidate: € 185.94
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura integrativa di materiale per interventi di tinteggiatura e manutenzione dei locali didattici della Scuola Elementare e della Scuola Media
Importo aggiudicato: € 182.03
Somme liquidate: € 182.03
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Intervento di riparazione del motocarro Piaggio Quargo targato DH94385 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 06-10-2017 al 28-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z33206F19D
Oggetto: Interventi di ripristino e sostituzione del punto luce su palo danneggiato a seguito di sinistro avvenuto all'intersezione tra Via Panza e Strada dello Sgarattone.
Importo aggiudicato: € 914.85
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 05999811002
CIG: Z821CD3AA7
Oggetto: Intervento di sostituzione riduttore di pressione sull'impianto solare termico installato presso il Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 550.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: Z90206F421
Oggetto: Intervento di riparazione delle porte di cabina dell'impianto ascensore installato presso la Scuole Elementari.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 11-10-2017 al 23-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione degli impianti elettrici presso la Biblioteca ed il Teatro Comunale e sostituzione luci di emergenza presso il Municipio.
Importo aggiudicato: € 616.00
Somme liquidate: € 616.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 10-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Intervento di sostituzione delle lampade installate presso il Parco Torre.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 27-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZB5206FB29
Oggetto: Fornitura di vetro porta DX comprese guarnizioni da installarsi sulla macchina operatrice Palazzani PB60 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 406.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 28-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALAZZANI INDUSTRIE S.P.A.
    CF: 02350430985
  • PALAZZANI INDUSTRIE S.P.A.
    CF: 02350430985
CIG: ZE3206FCC6
Oggetto: Fornitura e consegna di pini per composizione albero di natale.
Importo aggiudicato: € 287.39
Somme liquidate: € 287.39
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 01-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIVAI LE DUE QUERCE di Barco Filippo
    CF: 01672150065
  • VIVAI LE DUE QUERCE di Barco Filippo
    CF: 01672150065
CIG: 0000000000
Oggetto: Intervento di pulizia ed impermeabilizzazione del pozzetto d'ispezione di Palazzo Carmagnola per eliminazione infiltrazioni reflui di scarico all'interno dei locali del supermercato (Ok Market" di Dimauro Ornella & C. S.n.c..
Importo aggiudicato: € 850.00
Somme liquidate: € 850.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 16-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z6E2070861
Oggetto: Intervento di pulizia del pozzetto d'ispezione di Palazzo Carmagnola per eliminazione infiltrazioni reflui di scarico all'interno dei locali del supermercato (Ok Market" di Dimauro Ornella & C. S.n.c.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2017 al 15-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Ripristino e sostituzione elementi guasti dell'impianto elettrico, dell'impianto di emergenza e di rivelazione fumi a servizio della scuola media statale, individuati a seguito dei controlli periodici obbligatori.
Importo aggiudicato: € 1920.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2017 al 15-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione impianto elettrico presso la Scuola Elementare e ripristino funzionamento impianti di illuminazione pubblica su aree comunali.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZB020DEB67
Oggetto: Fornitura ed installazione di inferriata zincata e zanzariera presso il locale insterrato della Scuola Media Statale.
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
CIG: Z601CD3955
Oggetto: Interventi di riparazione degli impianti idrici installati su aree ed immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z591CD3968
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 277.60
Somme liquidate: € 277.60
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 06-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 253.50
Somme liquidate: € 253.50
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 07-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z3A1CD39E0
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 515.10
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 04-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z6620DFEAD
Oggetto: Intervento di riparazione termoconvettore installato presso il locale ufficio custode del Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 23-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
CIG: ZBD1D95DF9
Oggetto: Intervento di realizzazione nr. 2 nuovi punti prese per area mercatale
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di allaccio per alimentazione nuovi impianti di videosorveglianza da installarsi presso le aree e isole ecologiche comunali.
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 28-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z0720E0181
Oggetto: Affidamento prestazione professionale relativa alla redazione di attestato di prestazione energetica ai fini dell'ottenimento dell'agibilità dell'edificio scolastico della Scuola Media Statale Giovanni XXIII
Importo aggiudicato: € 728.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO GR PROGETTI
    CF: 02249090065
  • STUDIO GR PROGETTI
    CF: 02249090065
CIG: ZAF20E02AA
Oggetto: Affidamento prestazioni professionali relative alla verifica, messa norma ed iter amministrativo e burocratico ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZAF20E02AA
Oggetto: Affidamento prestazioni professionali relative alla verifica, messa norma ed iter amministrativo e burocratico ai fini dell'ottenimento dell'agibilità del Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO CAMINATI
    CF: CMNLRT70D07D969L
  • ING. ALBERTO CAMINATI
    CF: CMNLRT70D07D969L
CIG: ZCA20E3AF7
Oggetto: Impianto fotovoltaico di Via Pozzi 6 (Nido). Impegno di spesa e contestuale liquidazione del costo amministrativo del G.S.E. per la convenzione "Scambio sul Posto".
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2017 al 21-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.E. S.p.A.
    CF: 05754381001
  • G.S.E. S.p.A.
    CF: 05754381001
CIG: Z8B20EF00A
Oggetto: Acquisto di coni segnaletici per rifacimento segnaletica stradale orizzontale e cartelli delineatori speciali di ostacolo per basamenti in cemento.
Importo aggiudicato: € 287.50
Somme liquidate: € 287.50
Tempi di completamento: dal 23-11-2017 al 24-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z122107311
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: Z9F2113CCF
Oggetto: Nuovo intervento di pulizia ed impermeabilizzazione del pozzetto d'ispezione di Palazzo Carmagnola per eliminazione infiltrazioni reflui di scarico all'interno dei locali del supermercato (Ok Market" di Dimauro Ornella & C. S.n.c..
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 08-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: ZCC2113D2C
Oggetto: Nuovo intervento di pulizia ed impermeabilizzazione del pozzetto d'ispezione di Palazzo Carmagnola per eliminazione infiltrazioni reflui di scarico all'interno dei locali del supermercato (Ok Market" di Dimauro Ornella & C. S.n.c.
Importo aggiudicato: € 321.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
CIG: ZBA1F4F95D
Oggetto: Acquisto di nuovi piani di lavoro per trabattello in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 173.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al 18-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
  • EDILNOVA di Cataldo Rossano & C. S.N.C.
    CF: 01134820057
CIG: Z7E213870F
Oggetto: Intervento di pulizia e disotturazione caditoie stradali.
Importo aggiudicato: € 2781.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOSYSTEM 2000
    CF: 02513620068
  • ECOSYSTEM 2000
    CF: 02513620068
CIG: Z821CD3AA7
Oggetto: Intervento di adeguamento della centrale termica installata presso la Scuola Media Statale "Giovanni XXIII".
Importo aggiudicato: € 4285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: ZB71CD3A3B
Oggetto: Interventi di riparazione e manutenzione dei mezzi d'opera, dei veicoli e degli Scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 1655.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z19218B6D8
Oggetto: Fornitura e piantumazione di alberature da posizionarsi lungo i marciapiedi e le aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 1345.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 26-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: Z7E20704D9
Oggetto: Interventi di riparazione e sostituzione serrature del Magazzino Comunale e di Casa Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
CIG: Z26218B95E
Oggetto: Interventi di manutenzione delle porte REI installate presso la Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 406.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z271CD39A8
Oggetto: Verifica triennale dell'impianto elettrico installato presso il Palazzetto dello Sport e spostamento scatole postazione arbitri.
Importo aggiudicato: € 470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZCA1CD3978
Oggetto: Interventi di riparazione e adeguamento degli impianti elettrici installati presso la Scuola Elementare e la Scuola Media e ripristino funzionamento impianti I.P. su aree comunali.
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 18-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z27218BE8A
Oggetto: Intervento urgente di sostituzione ventilatore della caldaia installata presso l'Asilo Nido.
Importo aggiudicato: € 309.02
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 05-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNARO ASSISTENZA CALDAIE S.N.C. di Munaro Danilo & C.
    CF: 02460500065
  • MUNARO ASSISTENZA CALDAIE S.N.C. di Munaro Danilo & C.
    CF: 02460500065
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 303.42
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 16-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z871CD3A0A
Oggetto: Fornitura di idropittura per interventi di tinteggiatura dei locali didattici della Scuola Media
Importo aggiudicato: € 919.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al 10-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z36218C586
Oggetto: Fornitura di pietrisco spaccatello per manutenzione strade comunali e vicinali extraurbane con stesura sulla sede stradale.
Importo aggiudicato: € 4098.36
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z2B218C96C
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • N.G.F. S.R.L.
    CF: 00170660062
  • N.G.F. S.R.L.
    CF: 00170660062
CIG: Z64218DEAB
Oggetto: Acquisto di diserbante per manutenzione aree verdi e cimiteriali comunali.
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVONTO & C. S.R.L.
    CF: 01029660063
  • AVONTO & C. S.R.L.
    CF: 01029660063
CIG: Z39219361B
Oggetto: Servizio di sgombero neve per la stagione 2017-2018.
Importo aggiudicato: € 2704.92
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • PASINO PIER LUIGI
    CF: PSNPLG71A31A182X
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • PASINO PIER LUIGI
    CF: PSNPLG71A31A182X
CIG: Z191E1EF33
Oggetto: Intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico Asilo Nido di via Pozzi 6. Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.
Importo aggiudicato: € 5694.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
CIG: ZBC1E1EF03
Oggetto: Intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico Asilo Nido di via Pozzi 6. Affidamento del servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza.
Importo aggiudicato: € 5475.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sguotti Pier Luigi
    CF: SGTPLG50H30B071W
  • Sguotti Pier Luigi
    CF: SGTPLG50H30B071W
CIG: ZE91E1EF60
Oggetto: Intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico Asilo Nido di via Pozzi 6. Affidamento del servizio di indagini diagnostiche complementari sulle murature, propedeutiche alla progettazione.
Importo aggiudicato: € 1580.00
Somme liquidate: € 1580.00
Tempi di completamento: dal 04-04-2017 al 25-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnesconsult SRL
    CF: 12652451001
  • Tecnesconsult SRL
    CF: 12652451001
CIG: Z3C1EAF2DA
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico micronido. Lotto 1: Rinforzo fondazionale.
Importo aggiudicato: € 26902.43
Somme liquidate: € 26220.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EMANUELLI SRL
    CF: 02096320060
  • IMPRESA EMANUELLI SRL
    CF: 02096320060
CIG: 70855382EE
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico micronido. Lotto 2: Rinforzo vano scala.
Importo aggiudicato: € 40912.43
Somme liquidate: € 35050.00
Tempi di completamento: dal 24-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • IMPRESA CAPRA S.P.A.
    CF: 00266610062
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • IMPRESA EMANUELLI SRL
    CF: 02096320060
  • IMPRESA GIRARDI LUCIANO S.A.S.
    CF: 00504330069
  • SIAL S.R.L.
    CF: 10050280014
  • IMPRESA CAPRA S.P.A.
    CF: 00266610062
CIG: Z7E1F4728
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico micronido. Affidamento del servizio di collaudo statico delle opere strutturali in c.a. e in metallo.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-07-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. PAOLA MALFATTO
    CF: MLFPLA78R42A181H
  • ING. PAOLA MALFATTO
    CF: MLFPLA78R42A181H
CIG: ZE91E1EF60
Oggetto: Intervento di consolidamento statico e miglioramento sismico Asilo Nido di via Pozzi 6. Indagini diagnostiche aggiuntive per verifica consistenza sottomurazione.
Importo aggiudicato: € 151.50
Somme liquidate: € 151.50
Tempi di completamento: dal 20-07-2017 al 31-07-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Tecnesconsult SRL
    CF: 12652451001
  • Tecnesconsult SRL
    CF: 12652451001
CIG: 71775838DC
Oggetto: Lavori di manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane
Importo aggiudicato: € 37021.28
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • APPALTI & COSTRUZIONI S.R.L.
    CF: 04746980657
  • EDILFLASH S.R.L.
    CF: 02291860068
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • ELFA S.N.C. di Gatti & C.
    CF: 00632220059
  • GEOM. CAPACCHIONE LUIGI
    CF: CPCLGU67C09A674U
  • IMPRESA GUADAGNO EMILIO
    CF: GDGMLE73E17E379J
  • IMPRESA FA.RE. di FASOLIS C.
    CF: 00204070056
  • ETS ECOTECNOLOGIE STRADALI SRL
    CF: 01413200336
  • PORTALUPI CARLO S.P.A.
    CF: 00865120067
  • FRANCO EUGENIO S.R.L.
    CF: 01200840054
  • GEOM. CAPACCHIONE LUIGI
    CF: CPCLGU67C09A674U
CIG: Z3C1EAF2DA
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico edificio micronido. Integrazione impegni di spesa a seguito approvazione perizia di variante..
Importo aggiudicato: € 9388.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2017 al 31-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA EMANUELLI SRL
    CF: 02096320060
  • IMPRESA EMANUELLI SRL
    CF: 02096320060
CIG: 70855382EE
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico edificio micronido. Integrazione impegni di spesa a seguito approvazione perizia di variante.
Importo aggiudicato: € 2634.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-10-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA CAPRA S.P.A.
    CF: 00266610062
  • IMPRESA CAPRA S.P.A.
    CF: 00266610062
CIG: Z191E1EF33
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico edificio micronido. Integrazione impegni di spesa a seguito approvazione perizia di variante.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
CIG: ZBC1E1EF03
Oggetto: Lavori di consolidamento statico e parziale miglioramento sismico edificio micronido. Integrazione impegni di spesa a seguito approvazione perizia di variante.
Importo aggiudicato: € 936.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-11-2017 al 30-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sguotti Pier Luigi
    CF: SGTPLG50H30B071W
  • Sguotti Pier Luigi
    CF: SGTPLG50H30B071W
CIG: ZD020D03D0
Oggetto: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE MARCIAPIEDE DI VIA PANZA, 2° TRATTO – 1° LOTTO.
Importo aggiudicato: € 26415.03
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-03-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FRANCO EUGENIO S.R.L.
    CF: 01200840054
  • FRANCO EUGENIO S.R.L.
    CF: 01200840054
CIG: ZE92171E2A
Oggetto: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER PREVENZIONE INCENDI E ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT.
Importo aggiudicato: € 18229.83
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-01-2018 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z8E1CECFE1
Oggetto: Pulizia Biblioteca comunale anno 2017
Importo aggiudicato: € 2854.80
Somme liquidate: € 2182.50
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z7C1D194CF
Oggetto: Rinnovo abbonamento "Il Piccolo" per Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGED SRL IL PICCOLO
    CF: 00536260060
  • SOGED SRL IL PICCOLO
    CF: 00536260060
CIG: Z011D194FE
Oggetto: Rinnovo abbonamento "La vita casalese" per Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: ZA21D1953F
Oggetto: Rinnovo abbonamento "Il Monferrato" per Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-03-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
CIG: Z561D1955A
Oggetto: Rinnovo abbonamento rivista "Andersen" per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
CIG: ZE31D1951E
Oggetto: Rinnovo "La stampa" on line per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 199.99
Tempi di completamento: dal 30-05-2017 al 29-05-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
CIG: ZF31D19582
Oggetto: Rinnovo "Il Fanfarino" per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: Z191D6F81E
Oggetto: Laboratorio di letteratura "Notte bianca per piccoli lettori"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 17-02-2017 al 18-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAVIDE RUFFINENGO
    CF: RFFDVD75C24L219O
  • DAVIDE RUFFINENGO
    CF: RFFDVD75C24L219O
CIG: Z751DC5EDD
Oggetto: Accordatura pianoforte
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G.
    CF: 01183570090
  • LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G.
    CF: 01183570090
CIG: ZBB1DC5F1A
Oggetto: Stampa manifesti
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 898.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZB21DC5F9E
Oggetto: Pulizia straordinaria immobili comunali
Importo aggiudicato: € 1400.00
Somme liquidate: € 1290.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z7E1DC604F
Oggetto: Realizzazione pannelli, adesivi, banner ecc.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 943.50
Tempi di completamento: dal 10-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PERUGINO
    CF: 06670840963
  • STUDIO PERUGINO
    CF: 06670840963
CIG: Z261DC6215
Oggetto: Prestazione occasionale in occasione inaugurazione sala di lettura Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 11-03-2017 al 11-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARIOTTO FRANCESCO
    CF: MRTFNC86R17L304Y
  • MARIOTTO FRANCESCO
    CF: MRTFNC86R17L304Y
CIG: ZC81DE53B4
Oggetto: Rifacimento tabellone pubblicitario e modifica messaggio
Importo aggiudicato: € 560.00
Somme liquidate: € 560.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 22-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
CIG: Z111DE5367
Oggetto: Forniture alimentari
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 206.98
Tempi di completamento: dal 16-03-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
CIG: ZF01E402B7
Oggetto: Stampa bollini e scheda raccogli punti progetto "ScuolaPunti"
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2017 al 24-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
CIG: ZB11E47423
Oggetto: Fornitura corone d'alloro e fiori
Importo aggiudicato: € 275.00
Somme liquidate: € 173.77
Tempi di completamento: dal 18-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
CIG: Z691E54433
Oggetto: Fornitura adesivi, pannelli ecc.
Importo aggiudicato: € 459.60
Somme liquidate: € 459.60
Tempi di completamento: dal 22-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
CIG: Z391E544FD
Oggetto: Servizio ristorazione
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 77.73
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
CIG: Z521E544DD
Oggetto: Servizio ristorazione
Importo aggiudicato: € 197.30
Somme liquidate: € 197.30
Tempi di completamento: dal 20-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
CIG: Z9C1E6CE5E
Oggetto: Fornitura targa turistica
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FORNITURE SERVIZI VIABILITA'
    CF: 07670860019
  • FORNITURE SERVIZI VIABILITA'
    CF: 07670860019
CIG: Z311E85044
Oggetto: Stampa notiziario comunale
Importo aggiudicato: € 3460.00
Somme liquidate: € 3460.16
Tempi di completamento: dal 23-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
CIG: Z5B1E852C3
Oggetto: Fornitura libri per la Biblioteca comunale
Importo aggiudicato: € 1450.00
Somme liquidate: € 1444.40
Tempi di completamento: dal 10-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
CIG: Z451EA603F
Oggetto: Noleggio e assistenza service audio e luci per manifestazioni
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2150.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIP SERVICE di Brighenti Gildo
    CF: 02222210060
  • VIP SERVICE di Brighenti Gildo
    CF: 02222210060
CIG: Z0F1EBB986
Oggetto: Servizio ambulanza
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2017 al 21-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.R.I. Casale Monferrato
    CF: 02422280061
  • C.R.I. Casale Monferrato
    CF: 02422280061
CIG: Z041EBBA7B
Oggetto: Inserzioni pubblicitarie su "Il piccolo"
Importo aggiudicato: € 692.40
Somme liquidate: € 692.40
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
CIG: Z081EBBA94
Oggetto: Inserzioni pubblicitarie su "La vita casalese"
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: ZE31EBBAC7
Oggetto: Accompagnatore naturalistico
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 04-06-2017 al 04-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENOVA GAETANO
    CF: GNVGTN40D16L219L
  • GENOVA GAETANO
    CF: GNVGTN40D16L219L
CIG: ZB91EBBB39
Oggetto: Rifacimento lapidi per casellari cimiteriali
Importo aggiudicato: € 1368.00
Somme liquidate: € 1311.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
CIG: ZDF1EBBBA9
Oggetto: Diritti S.I.A.E.
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 900.51
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z1E1EC3C0C
Oggetto: Fornitura targhe turistiche
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
CIG: ZDF1EEDFA5
Oggetto: Regolarizzazione attività di fotoriproduzione Biblioteca comunale anno 2017
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.22
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z541F026EA
Oggetto: Fornitura targhe per onorificenze
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 189.34
Tempi di completamento: dal 15-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
CIG: Z471D6F7C5
Oggetto: Forniture alimentari
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO PANE DI PELLOTTIERI EDOARDO
    CF: 02161800061
  • PUNTO PANE DI PELLOTTIERI EDOARDO
    CF: 02161800061
CIG: Z321E76052
Oggetto: Noleggio filmato
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2017 al 26-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • 2001 DISTRIBUZIONE SRL Concessionaria RAI CINEMA
    CF: 08229350015
  • 2001 DISTRIBUZIONE SRL Concessionaria RAI CINEMA
    CF: 08229350015
CIG: ZF81F22AB9
Oggetto: Rilegatura atti amministrativi
Importo aggiudicato: € 348.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZCC1D486C8
Oggetto: Servizio cattura, custodia e mantenimento cani randagi anno 2017
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 17599.88
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
CIG: ZA01E496C6
Oggetto: Servizio di lotta biologica alle zanzare per l'anno 2017
Importo aggiudicato: € 4508.20
Somme liquidate: € 3480.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
CIG: ZA51EA0572
Oggetto: Distribuzione notiziario comune 1° numero 2017
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 312.50
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MIRGONE MASSIMO
    CF: MRGMSM61D20A182V
  • MIRGONE MASSIMO
    CF: MRGMSM61D20A182V
CIG: ZCA1EFD401
Oggetto: Corsi di formazione
Importo aggiudicato: € 5195.00
Somme liquidate: € 3665.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2017 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASEIN srl
    CF: 06367820013
  • DASEIN srl
    CF: 06367820013
CIG: Z251DDD955
Oggetto: Partecipazione corso di aggiornamento
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2017 al 18-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOMODIDATTICA
    CF: 04162450235
  • NOMODIDATTICA
    CF: 04162450235
CIG: ZE31F68AA4
Oggetto: Rinnovo servizio "Telemaco"
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2017 al 31-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
CIG: Z9B1F756C8
Oggetto: Presente per insediamento sacerdote
Importo aggiudicato: € 202.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-07-2017 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONICS
    CF: 00170580062
  • EURONICS
    CF: 00170580062
CIG: Z471F9D5F5
Oggetto: STAMPA DEPLIANTS
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 08-08-2017 al 28-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: Z291FA3F9B
Oggetto: ESIBIZIONE ARTISTA 05/09/2017
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTR LIVE S.R.L.
    CF: 11776721000
  • OTR LIVE S.R.L.
    CF: 11776721000
CIG: Z301FA708E
Oggetto: PERNOTTAMENTO ARTISTA SETTEMBRE SANSALVATORESE
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B OLIMPIA
    CF: FGGNNL65P66A182F
  • B & B OLIMPIA
    CF: FGGNNL65P66A182F
CIG: ZD71FB58D6
Oggetto: DIREZIONE ARTISTICA "PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO"
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1248.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO DEREGIBUS
    CF: 01917590067
  • ENRICO DEREGIBUS
    CF: 01917590067
CIG: Z481FB5983
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 407.27
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 05-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE OLIMPIA
    CF: 01639100062
  • RISTORANTE OLIMPIA
    CF: 01639100062
CIG: Z921FB59D9
Oggetto: SERVIZIO ALBERGO E RISTORAZIONE DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 840.00
Somme liquidate: € 761.12
Tempi di completamento: dal 07-09-2017 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA DELL'ARZENTE
    CF: 01110740063
  • LOCANDA DELL'ARZENTE
    CF: 01110740063
CIG: Z5E1FB5C80
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE DI RAPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 14-09-2017 al 12-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA LA PANZA PIENA DI GIANFREDA TEODORA
    CF: 02547800066
  • OSTERIA LA PANZA PIENA DI GIANFREDA TEODORA
    CF: 02547800066
CIG: Z791FC5C5
Oggetto: DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO SAN SALVATORE IN TASCA N. 2/2017
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 312.50
Tempi di completamento: dal 25-08-2017 al 04-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANACORE NATALE
    CF: VNCNTL70C28A182S
  • VANACORE NATALE
    CF: VNCNTL70C28A182S
CIG: ZD01FE1EC5
Oggetto: TRADUZIONE TESTI TURISTICI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 54.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMISANO ANNA
    CF: MSNNNA84C41M109Y
  • AMISANO ANNA
    CF: MSNNNA84C41M109Y
CIG: ZCF1FC2B71
Oggetto: PERNOTTAMENTO ARTISTA SETTEMBRE SANSALVATORESE
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 05-09-2017 al 06-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRITURISMO CASCINA SAN GIORGIO
    CF: 02510950062
  • AGRITURISMO CASCINA SAN GIORGIO
    CF: 02510950062
CIG: Z2C1FC2BA1
Oggetto: FORNITURA VINO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2017 al 14-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BECCARIA
    CF: 01917410068
  • AZIENDA AGRICOLA BECCARIA
    CF: 01917410068
CIG: Z811FC2BFD
Oggetto: PRESTAZIONE OCCASIONALE RASSEGNA PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2017 al 23-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIUSEPPE MARINO
    CF: MRNGPP67R01H501Z
  • GIUSEPPE MARINO
    CF: MRNGPP67R01H501Z
CIG: Z5D1FC7796
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA A.S. 2017/2018
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2017 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z211FCBFA8
Oggetto: ESIBIZIONE ARTISTA DEL 16/09/2017
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-09-2017 al 16-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AKKA EDIZIONI MUSICALI di Sanna Riccardo
    CF: 03079900159
  • AKKA EDIZIONI MUSICALI di Sanna Riccardo
    CF: 03079900159
CIG: Z472090B66
Oggetto: Prestazione occasionale commemorazione IV Novembre
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 87.50
Tempi di completamento: dal 05-11-2017 al 05-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLINI FEDERICO ADOLFO
    CF: BRTFRC93D23L304J
  • BERTOLINI FEDERICO ADOLFO
    CF: BRTFRC93D23L304J
CIG: Z0020CCD77
Oggetto: SPETTACOLO LANTERNE VOLANTI
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2017 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRARI EVENTI
    CF: 02532680184
  • FERRARI EVENTI
    CF: 02532680184
CIG: ZF620CCE53
Oggetto: CONCERTO BANDISTICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2017 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA LA FILARMONICA
    CF: 82006570061
  • BANDA LA FILARMONICA
    CF: 82006570061
CIG: ZDB20CCEE4
Oggetto: IMPIANTO LUCI MERCATINO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2017 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
  • CIE CONTROLLO ED IMPIANTI ELETTRICI di Davite Lorenzo
    CF: DVTLNZ85H15B885M
CIG: ZBD210288F
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1300.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA MONDATORI TROTTI 58 SRL
    CF: 02548070065
  • LIBRERIA MONDATORI TROTTI 58 SRL
    CF: 02548070065
CIG: Z97210F40F
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO CONSEGNA BENEMERENZE CIVICHE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 23-12-2017 al 23-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO VETTORE di Vettore A. & C. snc
    CF: 01760520062
  • FOTO VETTORE di Vettore A. & C. snc
    CF: 01760520062
CIG: Z45210F482
Oggetto: STAMPA DEPLIANT QUANTEFESTE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGRAFICHE JOLLY
    CF: 00296250020
  • ARTIGRAFICHE JOLLY
    CF: 00296250020
CIG: Z76210F4F8
Oggetto: REALIZZAZIONE BANNER
Importo aggiudicato: € 235.00
Somme liquidate: € 235.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: ZD6210F655
Oggetto: ANIMAZIONE MANIFESTAZIONE QUANTEFESTE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2017 al 10-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANDIDO ANTONIO
    CF: CNDNTN67A06D826M
  • CANDIDO ANTONIO
    CF: CNDNTN67A06D826M
CIG: ZB9210F757
Oggetto: STAMPA LIBRO
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 2501.76
Tempi di completamento: dal 30-11-2017 al 09-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
CIG: Z6920D7151
Oggetto: DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 312.50
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 09-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANACORE NATALE
    CF: VNCNTL70C28A182S
  • VANACORE NATALE
    CF: VNCNTL70C28A182S
CIG: ZD72071DD1
Oggetto: PARTECIPAZIONE GIORNATA DI STUDIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 26-10-2017 al 26-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO
    CF: 91017650069
  • ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO
    CF: 91017650069
CIG: Z9420C5AB0
Oggetto: PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO
Importo aggiudicato: € 130.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2017 al 27-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELFINO & PARTNERS
    CF: 01469790990
  • DELFINO & PARTNERS
    CF: 01469790990
CIG: Z0E2097D75
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA PER UFFICIO TRIBUTI E RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-10-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZF12097DDA
Oggetto: SPESE TUTELA LEGALE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO LEGALE BRUNA BRUNI
    CF: BRNBRN57H65A182Y
  • STUDIO LEGALE BRUNA BRUNI
    CF: BRNBRN57H65A182Y
CIG: Z60217ED60
Oggetto: PRESTAZIONI VETERINARIE
Importo aggiudicato: € 369.00
Somme liquidate: € 368.85
Tempi di completamento: dal 01-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.SSA CINZIA SEGHESIO
    CF: 02068860069
  • DOTT.SSA CINZIA SEGHESIO
    CF: 02068860069
CIG: Z831D098C1
Oggetto: Acquisizine immobile in Località Baldone di proprietà del Sig. Pistone Secondo. Spese per stipula atto notarile.
Importo aggiudicato: € 1486.76
Somme liquidate: € 1486.76
Tempi di completamento: dal 23-01-2017 al 17-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Maria Paola Cola Notaio
    CF: CLOMPL64E62L304P
  • Maria Paola Cola Notaio
    CF: CLOMPL64E62L304P
CIG: Z571E9218B
Oggetto: Realizzazione orti sociali su terreno di proprietà comunale in Via Matteotti - zona Piscine. Interventi di sistemazione terreno e riconfinamento. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 01-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
CIG: ZD41E921E6
Oggetto: Realizzazione orti sociali su terreno di proprietà comunale in Via Matteotti - zona Piscine. Interventi di sistemazione terreno e riconfinamento. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Rinaldi Geom. Antonio
    CF: RNLNTN60D18L570J
  • Rinaldi Geom. Antonio
    CF: RNLNTN60D18L570J
CIG: ZED1F0746E
Oggetto: ATTO IN MATERIA DI DISMISSIONE IMMOBILIARE. IMMOBILE DENOMINATO “CENTRO TENNIS” IN VIA MATTEOTTI. INDAGINE GEOFISICA TERRENO.
Importo aggiudicato: € 4026.00
Somme liquidate: € 4026.00
Tempi di completamento: dal 12-06-2017 al 11-12-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geoterm s.a.s. di Orsi Marco & C.
    CF: 02056410067
  • Geoterm s.a.s. di Orsi Marco & C.
    CF: 02056410067
CIG: ZA4214BB5D
Oggetto: Protezioni impianto sportivo palazzetto di Via Degiovanni
Importo aggiudicato: € 9579.44
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • SPORTISSIMO SNC DI ACERBIS & C.
    CF: 01317370169
  • AMC Green s.r.l
    CF: 07041300018
  • SPORTISSIMO SNC DI ACERBIS & C.
    CF: 01317370169
CIG: ZC7217355B
Oggetto: Consulenza amministrativa Studio Avvocato Monti
Importo aggiudicato: € 218.87
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI GREPPI RAZETO
    CF: 01475160063
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI GREPPI RAZETO
    CF: 01475160063
CIG: Z941D10253
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CANONE ANNUO UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2017.
Importo aggiudicato: € 1190.42
Somme liquidate: € 1190.42
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZF71D10289
Oggetto: IMPEGNO SPESA e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “UFFICIO STUDI.NET” DI OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l.
Importo aggiudicato: € 428.22
Somme liquidate: € 428.22
Tempi di completamento: dal 24-01-2017 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. via G. Galilei, 2/C/2 Mirano (VE)
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. via G. Galilei, 2/C/2 Mirano (VE)
    CF: 03631140278
CIG: Z621DDFE5D
Oggetto: TARATURA IMPIANTO AUTOVELOX MOD. 104/C2
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 880.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2017 al 17-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
CIG: Z4D1DFB0EF
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER SOMMA INDEBITAMENTE VERSATA (RUOLO ANNO 2013 DOCUMENTO N. 260483)
Importo aggiudicato: € 233.07
Somme liquidate: € 233.07
Tempi di completamento: dal 24-03-2017 al 24-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZC91E500EE
Oggetto: NOLEGGIO AUTOVETTURA DI SERVIZIO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE (MODELLO FIAT PUNTO 1.4 NATURAL POWER).
Importo aggiudicato: € 12352.00
Somme liquidate: € 4159.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
CIG: Z471E4B6AC
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA RISCUOTERE IN UNICA SOLUZIONE – RUOLI ANNI 2011 (SECONDO SEMESTRE), 2012, 2013 e 2014.
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 19-04-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
CIG: Z2F1E752C4
Oggetto: ASSISTENZA AUTOVELOX MODELLO 104/C-2
Importo aggiudicato: € 395.00
Somme liquidate: € 395.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 31-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
CIG: Z391E74CA3
Oggetto: FORNITURA DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 469.50
Somme liquidate: € 469.50
Tempi di completamento: dal 04-05-2017 al 05-06-2017
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
CIG: Z711E87425
Oggetto: FORNITURA GADGET - EDUCAZIONE STRADALE
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2017 al 13-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAF di PAOLO BIANCO VIA MONGINEVRO 17/3 RIVOLI (TO)
    CF: 07450370015
  • GRAF di PAOLO BIANCO VIA MONGINEVRO 17/3 RIVOLI (TO)
    CF: 07450370015
CIG: ZB61E97BDC
Oggetto: RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO (“NONNO VIGILE”) – ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Importo aggiudicato: € 595.00
Somme liquidate: € 595.00
Tempi di completamento: dal 12-05-2017 al 12-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA N. 274 GENOVA ARCHI
    CF: 01874490996
  • SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA N. 274 GENOVA ARCHI
    CF: 01874490996
CIG: Z891EEC19A
Oggetto: FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI/VERBALI PER ACCERTAMENTI C.D.S
Importo aggiudicato: € 493.00
Somme liquidate: € 493.00
Tempi di completamento: dal 08-06-2017 al 24-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z781F350AE
Oggetto: CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: Z2D1F3510E
Oggetto: “BUONI SPESA” PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILE” anno scolastico 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 30-06-2017 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z681FE02BD
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER MANUALE E ATTI CONGIUNTI PER SPEDIZIONI VERBALI C.D.S.
Importo aggiudicato: € 519.00
Somme liquidate: € 519.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2017 al 30-09-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: ZE51FF1C7D
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER PREDISPOSIZIONE MODELLI FORMATO A4 E CONFIGURAZIONE SOFTWARE PIEMME GRANDI UTENTI
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2017 al 31-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA S.P.A. VIA F. DA MONTEBELLO, 5 GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
    CF:
  • SAPIDATA S.P.A. VIA F. DA MONTEBELLO, 5 GUALDICCIOLO (REPUBBLICA DI SAN MARINO)
    CF:
CIG: ZBF1FF84F6
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO (ROTOLI CARTA TERMICA PER STAMPANTE VIDEO SYSTEM) PER AUTOVELOX MODELLO 104/C2
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 20-09-2017 al 15-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
  • B.M. SERVIZI S.R.L.
    CF: 03084000128
CIG: ZDB202B660
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 134.80
Somme liquidate: € 134.80
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZDB202B660
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 134.80
Somme liquidate: € 134.80
Tempi di completamento: dal 04-10-2017 al 04-10-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD120A1BE8
Oggetto: IMPEGNO SPESA RELATIVO A RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA RISCUOTERE IN UNICA SOLUZIONE – RUOLI ANNI 2011 (SECONDO SEMESTRE), 2012, 2013 e 2014.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 07-11-2017 al 08-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
CIG: Z3E2123241
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA RELATIVO AL NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO AMBIENTALE ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI VIDEOCAMERE PER IL CONTROLLO DELLE AREE DI RACCOLTA RIFIUTI URBANI IN CENTRO ABITATO.
Importo aggiudicato: € 3294.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 22-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAMA s.r.l. via Baudolino Giraudi, 17 Castellazzo Bormida (AL)
    CF: 01878370061
  • WAMA s.r.l. via Baudolino Giraudi, 17 Castellazzo Bormida (AL)
    CF: 01878370061
CIG: Z6C2116016
Oggetto: IMPEGNO SPESA - CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE, GESTIONE EVENTI, SERVIZIO ANTI TAMPERING DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA URBANA.
Importo aggiudicato: € 912.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2017 al 01-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: ZE821233F4
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE “BUONI SPESA” PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILE” anno scolastico 2017/2018.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2017 al 05-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z3C2179150
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 554.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
CIG: ZD1217C733
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHI RICEVUTE NOTIFICHE E CONTRASSEGNI SOSTA INVALIDI.
Importo aggiudicato: € 196.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2017 al 20-01-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z872075E89
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNNITURA 1000 BOLLETTINI C.C.P. MODELLO 451 INTESTATI PER SPEDIZIONI VERBALI C.D.S
Importo aggiudicato: € 87.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-10-2017 al 30-11-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403