Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z1912D6DB5
Oggetto: RILEGATURA VERBALI ELETTORALI E ACQUISTO TAMPONICINI
Importo aggiudicato: € 99.00
Somme liquidate: € 99.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2015 al 20-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z9E13175B6
Oggetto: E-VOLUTION PEC MAILBOX - CANONE ANNUALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 06-02-2015 al 10-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z3C132B46C
Oggetto: ESTENSIONE ASSISTENZA E MANUTENZIONE IN GARANZIA FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 1866.72
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
CIG: Z2F1371D5C
Oggetto: SOFTWARE DI GESTIONE FATTURAZIONE ELETTRONICA
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZF9113C630
Oggetto: PROTEZIONE PARASPIGOLI IN PVC AZZURRO
Importo aggiudicato: € 41.00
Somme liquidate: € 41.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
CIG: Z8013FC18F
Oggetto: INCARICO GESTIONE NIDO COLONIA ESTIVO
Importo aggiudicato: € 4159.90
Somme liquidate: € 4159.90
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 24-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z9210CFD65
Oggetto: ATTIVITA' DI LABORATORIO TEATRALE
Importo aggiudicato: € 991.80
Somme liquidate: € 991.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2014 al 31-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
CIG: ZDA146AFF4
Oggetto: RIPARAZIONE FRIGORIFERO ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 223.00
Somme liquidate: € 223.00
Tempi di completamento: dal 13-03-2015 al 13-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: Z22146F4FF
Oggetto: RECUPERO SALMA DEFUNTO S.S.
Importo aggiudicato: € 302.00
Somme liquidate: € 302.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2015 al 03-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIER MARIO ISOLA & C. SNC
    CF: 00883110066
  • PIER MARIO ISOLA & C. SNC
    CF: 00883110066
CIG: Z0C1487646
Oggetto: FORNITURA PANNELLI PROTEZIONE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 28-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KELOO SAS DI TACCAFONDI VALENTINA & C.
    CF: 06238570482
  • KELOO SAS DI TACCAFONDI VALENTINA & C.
    CF: 06238570482
CIG: ZA9134C3E1
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO MANUTENZIONE HARDWARE
Importo aggiudicato: € 990.00
Somme liquidate: € 990.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: Z07134BE74
Oggetto: CONTRATTO NOLEGGIO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 5594.40
Somme liquidate: € 5594.40
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZE6134AE15
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO PEC EVOLUTION MAILBOX PRO
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZEA134A751
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP
Importo aggiudicato: € 3980.00
Somme liquidate: € 3980.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZC9134C990
Oggetto: CANONE WI-FI
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 5720.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZAE134A6D5
Oggetto: ACQUISTO PACCHETTO E-VOLUTION WINDOWS WEB STANDARD ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z6E13747D5
Oggetto: FORNITURA PACCHETTO ORE ASSISTENZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGATI SRL
    CF: 02062190067
  • AGATI SRL
    CF: 02062190067
CIG: Z8F1382C5A
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE PM
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIGNOLI SRL
    CF: 02208860409
  • SAPIGNOLI SRL
    CF: 02208860409
CIG: ZBD13A95B3
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO TELEASSISTENZA SOFTWARE AREA TRIBUTI E UFFICIO TECNICO
Importo aggiudicato: € 1477.78
Somme liquidate: € 1477.78
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 06481890157
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 06481890157
CIG: Z1213D3746
Oggetto: ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS AVG ANTIVIRUS BUSINESS - CONTRATTO TRIENNALE
Importo aggiudicato: € 1099.99
Somme liquidate: € 1099.99
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 30-04-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: Z8013FEEA9
Oggetto: ACQUISTO SOFTWARE PROTOCOLLO EVOL-X
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z5A14C0590
Oggetto: ENI
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 4969.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 16-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: Z7913655AE
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTI C.d.S.
Importo aggiudicato: € 247.50
Somme liquidate: € 247.50
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 12-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZED134E4EA
Oggetto: ANIMAZIONE SERATA M'ILLUMINO DI MENO
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TEATRO DEL RIMBALZO
    CF: 00531690063
  • TEATRO DEL RIMBALZO
    CF: 00531690063
CIG: Z30134E4F5
Oggetto: ANIMAZIONE SERATA M'ILLUMINO DI MENO
Importo aggiudicato: € 50.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 13-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESPOLI CAMILLO
    CF: VSPCLL58B24I144X
  • VESPOLI CAMILLO
    CF: VSPCLL58B24I144X
CIG: Z4913741C8
Oggetto: FORNITURA MANIFESTI E STAMPATI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 901.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZCD1374210
Oggetto: FORNITURA OMAGGI FLOREALI
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 8.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
CIG: Z57143AE46
Oggetto: FORNITURA CORONE D'ALLORO PER SOLENNITA' CIVILI
Importo aggiudicato: € 170.90
Somme liquidate: € 170.90
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
CIG: Z6F1374238
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A BISETTIMANALE "IL PICCOLO"
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOGED SRL IL PICCOLO
    CF: 00536260060
  • SOGED SRL IL PICCOLO
    CF: 00536260060
CIG: Z61137425E
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO A BISETTIMANALE LA VITA CASALESE
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: Z531374284
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO E PUBBLICITA' IL FANFARINO
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
CIG: Z3013742E3
Oggetto: RINNOVO RIVISTA MENSILE ANDERSEN
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
CIG: 0015036006
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO SETTIMANALE IL MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 30-04-2015 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
CIG: ZF21374336
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA STAMPA
Importo aggiudicato: € 179.00
Somme liquidate: € 179.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
CIG: Z6C13F8739
Oggetto: ACQUISTO CANCELLERIA
Importo aggiudicato: € 610.00
Somme liquidate: € 610.00
Tempi di completamento: dal 03-04-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
CIG: ZE41384B1B
Oggetto: REALIZZAZIONE ALBUM FIGURINE "SAN SALVATORE IN ALBUM"
Importo aggiudicato: € 13702.92
Somme liquidate: € 13608.62
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
CIG: Z3F13BBA3C
Oggetto: FORNITURA LIBRI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: ZE613CE23F
Oggetto: MODIFICA MESSAGGIO PUBBLICITARIO SU TABELLONI DI PROMOZIONE TURISTICA
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
CIG: Z5614060D7
Oggetto: STAMPA NOTIZIARIO "SAN SALVATORE IN TASCA" ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 2850.00
Somme liquidate: € 2770.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
CIG: Z80140B1C6
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 493.52
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
CIG: Z6013E7C3E
Oggetto: SOSTITUZIONE TLC RILEVATRICE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 30-03-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
CIG: ZB813CF82A
Oggetto: FORNITURA FOGLI E MANIFESTI E CARTONI
Importo aggiudicato: € 215.00
Somme liquidate: € 215.00
Tempi di completamento: dal 24-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZB4134165C
Oggetto: CANONE MANUTENZIONE RILEVAZIONE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
CIG: ZA61341587
Oggetto: INCARICO ADEMPIMENTI IVA E IMPOSTE DIRETTE E CONTABILITA' FONDAZIONE
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 4900.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LORENZO CASTELLETTI
    CF: 01498860061
  • LORENZO CASTELLETTI
    CF: 01498860061
CIG: ZED134150E
Oggetto: PULIZIA LOCALI MUNICIPIO E BAGNI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 9765.00
Somme liquidate: € 9765.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z5D13EAF66
Oggetto: FORNITURA MATERIALE MONOUSO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 447.00
Somme liquidate: € 447.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 10-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z45143AF4E
Oggetto: ACCOGLIENZA INVITATI A MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 151.24
Tempi di completamento: dal 22-04-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
CIG: ZA2143AFDC
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 765.00
Somme liquidate: € 712.50
Tempi di completamento: dal 01-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z6C1493DB1
Oggetto: STAMPA CATALOGO "SAN SALVATORE NEL '900" E SPEDIZIONI
Importo aggiudicato: € 6779.66
Somme liquidate: € 6689.66
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
  • MYE EDITORE SRL
    CF: 03822880161
CIG: Z9714967AD
Oggetto: ACCOGLIENZA DELEGAZIONE "ITALIA NOSTRA"
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 136.36
Tempi di completamento: dal 16-05-2015 al 16-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DASE SNC DI BADAN E CANDOI
    CF: 02469820068
  • DASE SNC DI BADAN E CANDOI
    CF: 02469820068
CIG: Z7014A3CB6
Oggetto: AFFIDAMENTO INCARICO CAMPAGNE PUBBLICITARIE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
CIG: Z5C14A3D34
Oggetto: PUBBLICITA' SU "LA VITA CASALESE"
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2015 al 21-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
CIG: Z6914A3DC4
Oggetto: NOLEGGIO TELEVISORE, SERVICE ECC. PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 2650.00
Somme liquidate: € 2650.00
Tempi di completamento: dal 22-05-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIP DI BRIGHENTI GILDO
    CF: 01480990066
  • VIP DI BRIGHENTI GILDO
    CF: 01480990066
CIG: Z3F14A3E36
Oggetto: ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 24-05-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RONCI PIER FRANCESCO
    CF: RNCPFR73M06A182H
  • RONCI PIER FRANCESCO
    CF: RNCPFR73M06A182H
CIG: Z4E14BE9D1
Oggetto: ARTISTA REALIZZAZIONE MURALES COMMEMORATIVO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GIANBATTISTA LEONI
    CF: LNEGBT81P11I628P
  • GIANBATTISTA LEONI
    CF: LNEGBT81P11I628P
CIG: Z7714BEA15
Oggetto: OSPITALITA' ARTISTA PER REALIZZAZIONE MURALES
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B VALLARA di CAPRA ELISABETTA
    CF: CPRLBT60L51L570K
  • B&B VALLARA di CAPRA ELISABETTA
    CF: CPRLBT60L51L570K
CIG: Z6914BEA3B
Oggetto: FORNITURA PASTI ARTISTA REALIZZAZIONE MURALES
Importo aggiudicato: € 33.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
CIG: Z5B14BEA61
Oggetto: ACCPGLIENZA DELEGAZIONE GEMELLAGGIO E ARTISTA REALIZZAZIONE MURALES
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZERIA MODUGNO DI AVITABILE P.
    CF: 01170180069
  • PIZZERIA MODUGNO DI AVITABILE P.
    CF: 01170180069
CIG: Z2F14DDF4E
Oggetto: FORNITURA MEDAGLIE PER GIORNATA DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 05-06-2015 al 07-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M. DI DAVIDE MOSER
    CF: 02047930066
  • R.M. DI DAVIDE MOSER
    CF: 02047930066
CIG: Z3314DDF67
Oggetto: FORNITURA PASTI PER GIORNATA DELLO SPORT E DELEGAZIONE GEMELLAGGIO
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 317.00
Tempi di completamento: dal 07-06-2015 al 07-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZERIA DEL TENNIS
    CF: 01859230060
  • PIZZERIA DEL TENNIS
    CF: 01859230060
CIG: Z7514DDF8B
Oggetto: FORNITURE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 171.25
Tempi di completamento: dal 06-06-2015 al 07-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
CIG: ZAC14DDFA9
Oggetto: FORNITURA FOCACCIA PER MANIFESTAZIONE DEL 06/06/2015
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2015 al 06-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICO FORNO LIGURE
    CF: 02373680061
  • ANTICO FORNO LIGURE
    CF: 02373680061
CIG: ZEA14F2538
Oggetto: ATTIVITA' DI FOTORIPRODUZIONE PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 103.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z3714FC4D5
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTO TECNICO DI RIPRISTINO ALIMENTAZIONE ANTENNE WI-FI EDIFICIO SCUOLA
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 23-04-2015 al 23-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z0A1511BAZ
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO REGISTRI SUPPLETTIVI ATTI DI CITTADINANZA
Importo aggiudicato: € 38.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 08-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZA013415DF
Oggetto: REDAZIONE MODELLO 770
Importo aggiudicato: € 364.00
Somme liquidate: € 364.00
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
CIG: ZB71341630
Oggetto: REDAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 3200.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE IN SRL
    CF: 01016570465
  • ESSE IN SRL
    CF: 01016570465
CIG: Z1A1ED14E
Oggetto: REDAZIONE PRATICA PENSIONISTICA E MODELLO PA04
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
CIG: Z00142AB83
Oggetto: FORNITURA BUSTE INTESTATE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 17-04-2015 al 24-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z3914CC3B4
Oggetto: FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 9134.00
Somme liquidate: € 7297.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 18-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELIO RISTORAZIONE SPA
    CF: 08746440018
  • ELIO RISTORAZIONE SPA
    CF: 08746440018
CIG: ZFA14CC3C2
Oggetto: SCODELLAMENTO PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 1250.00
Somme liquidate: € 1250.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 18-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z8014CDCB9
Oggetto: STAMPA PIEGHEVOLI INFORMATIVI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 434.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: Z3F14CDB8F
Oggetto: MANIFESTI INFORMATIVI IMU E TASI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZDD14E1416
Oggetto: PASTI CENTRO ESTIVO MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 2081.00
Somme liquidate: € 1845.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z5014E1452
Oggetto: ASSISTENZA EDUCATIVA CENTRO ESTIVO MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 1244.00
Somme liquidate: € 1244.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 17-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z5B14E9BA6
Oggetto: PULIZIA INIZIALE CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 327.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 18-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: ZB414E9B20
Oggetto: MATERIALE MONOUSO CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 519.00
Somme liquidate: € 519.00
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 19-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: ZBE14FA97D
Oggetto: NOLEGGIO AUTOBUS PER GITA CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
CIG: Z86130C4A4
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "LEGGI D'ITALIA" ANNI 2015 - 2019
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 3399.60
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2019
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO WOLTERS KLUWER
    CF: 10209790152
  • GRUPPO WOLTERS KLUWER
    CF: 10209790152
CIG: Z02145031E
Oggetto: INCARICO REVISORE DEL CONTO
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOTT.MARCO MANGINO
    CF: 01619670057
  • DOTT.MARCO MANGINO
    CF: 01619670057
CIG: Z8C1412F91
Oggetto: GIORNATA DI STUDIO UFFICIALE DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2015 al 14-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A SRL
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A SRL
    CF: 01897431209
CIG: ZDA16E2F87
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.C..A.M.
    CF: 01202730055
  • C.C..A.M.
    CF: 01202730055
CIG: ZCF14136D7
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: Z801437B8E
Oggetto: IMPEGNO SPESA - CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: ZEF14E6E3D
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO (“NONNO VIGILE”) – ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 495.96
Somme liquidate: € 495.96
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
    CF: 95005470067
  • ORGANIZZAZIONE EUROPEA VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI
    CF: 95005470067
CIG: ZD114E71EB
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 68.28
Somme liquidate: € 68.28
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7114EAA67
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNNITURA BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTI C.d.S.
Importo aggiudicato: € 480.25
Somme liquidate: € 480.25
Tempi di completamento: dal 09-06-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z1414DC17A
Oggetto: Conferimento incarico Arch. Buzio Massimo per redazione perizia di stima fabbricato in Fraz. valdolenga ed immobile denominato "centro sportivo tennis". Provedimento di impegno
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Buzio Massimo
    CF: BZUMSM58C22A182T
  • Buzio Massimo
    CF: BZUMSM58C22A182T
CIG: ZB50320F78
Oggetto: Intervento di sostituzione carta telefonica combinatore telefonico dell'impianto di allarme installato presso la mensa della Scuola Elementare. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 28.00
Somme liquidate: € 28.00
Tempi di completamento: dal 10-02-2015 al 28-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGELETRIC di Longhin Claudio
    CF: LNGCLD64B26L570F
  • PROGELETRIC di Longhin Claudio
    CF: LNGCLD64B26L570F
CIG: ZC813CF3A7
Oggetto: Dossier di candidatura DGR n. 20-587 del 18/11/2014 - Sostegno ai Comuni per "Programmi di Qualificazione Urbana - Percorsi Urbani del Commercio". Progettazione definitiva riqualificazione delle aree individuate.
Importo aggiudicato: € 7346.00
Somme liquidate: € 7346.00
Tempi di completamento: dal 12-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO ARCH. CARPANI, MASONI TASSO
    CF: 00947080065
  • STUDIO ASSOCIATO ARCH. CARPANI, MASONI TASSO
    CF: 00947080065
CIG: Z6C13663D3
Oggetto: Fornitura targa artistica indicativa "Passeggiata Letteraria Simone de Beauvoir".
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
CIG: Z2713665D1
Oggetto: Fornitura su MEPA tabelle informative standard per "Passeggiata Letteraria Simone de Beauvoir". Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 27-02-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
CIG: 1281402660
Oggetto: Intervento di manutenzione urgente dell'impianto ascensore installato presso la Scuola Media. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 76.00
Somme liquidate: € 76.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2014 al 10-12-2014
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
CIG: Z1010684A9
Oggetto: Fornitura su MEPA di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 482.00
Somme liquidate: € 438.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAL D'ORBA S.A.S.
    CF: 00162840060
  • VAL D'ORBA S.A.S.
    CF: 00162840060
CIG: ZB4136BDD
Oggetto: Prestazioni di lavoro autonomo occasionale per manutenzione fioriere e pulizia suolo pubblico. ANNO 2015
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 2250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LACOSTA ANTONIO
    CF: LCSNTN59E23D545B
  • LACOSTA ANTONIO
    CF: LCSNTN59E23D545B
CIG: ZF0134C077
Oggetto: PIANO TRIENNALE EDILIZIA SCOLASTICA IN ATTUAZIONE ALL'ART. 10 DEL D.L. N. 104/2013. MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PER RAZIONALIZZAZIONE CONSUMI ENERGETICI DELLA SCUOLA MEDIA. AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 20-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO CAMINATI
    CF: CMNLRT70D07D969L
  • ING. ALBERTO CAMINATI
    CF: CMNLRT70D07D969L
CIG: Z91138AE50
Oggetto: Fornitura di macinato d'asfalto per la manutenzione delle strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 493.84
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
  • SAP S.R.L.
    CF: 01829670064
CIG: ZD2138AF2A
Oggetto: Intervento di riparazione urgente dell'impianto ascensore installato presso la Scuola Elementare. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 104.00
Somme liquidate: € 104.00
Tempi di completamento: dal 12-01-2015 al 12-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: Z88138AFCF
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione impianto ascensore installato presso la Scuola Media. Affidamento 1° semestre anno 2015. Impegno di spesa e contestuale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 587.00
Somme liquidate: € 587.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
  • SCHINDLER S.P.A.
    CF: 00842990152
CIG: Z2F138B150
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi installati presso la Torre Campanaria ed il Palazzo Municipale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 30-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: Z65112A820
Oggetto: Fornitura e plastificazione di cartelli per avvisi e segnaletica stradale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 48.00
Somme liquidate: € 48.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2014 al 31-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z1D138B4B0
Oggetto: Fornitura di pannelli in legno e specchiature in policarbonato da installarsi presso la Palestra della Scuola Media. Impegno di spesa e parziale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 1811.00
Somme liquidate: € 1119.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMONO PORTE S.R.L.
    CF: 02350100067
  • LUXTOR S.R.L.
    CF: 09410530019
  • KIMONO PORTE S.R.L.
    CF: 02350100067
  • LUXTOR S.R.L.
    CF: 09410530019
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di pietrisco per la manutenzione delle strade comunali e vicinali extraurbane e utilizzo autocarro per sgombero terra e movimento macchina. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 801.00
Somme liquidate: € 801.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 20-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Intervento di manutenzione dell'impianto elettrico presso la Scuola Media e assistenza per spegnimento luci immobili storici in occasione della serata "M'illumino di meno". Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 21-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi di manutenzione degli impianti di illuminazione pubblica e riparazione impianti elettrici e citofonici degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 355.00
Somme liquidate: € 355.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 17-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi di riparazione degli impianti elettrici installati presso la Scuola Elementare ed il Palazzetto dello Sport. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 14-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z38138F56E
Oggetto: Fornitura di griglia carrabile da installarsi su Via Frascarolo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
CIG: Z55138F953
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli e mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1294.00
Somme liquidate: € 1294.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z6C138FA9F
Oggetto: Interventi di riparazione degli scuolabus e dei mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 442.00
Somme liquidate: € 442.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiali e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Approvazione preventivo ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 255.00
Somme liquidate: € 255.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 24-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZCD138FF32
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 548.00
Somme liquidate: € 548.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 632.00
Somme liquidate: € 632.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 27-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z71138FEE9
Oggetto: Fornitura di leylandi per la festa degli alberi da piantumare nel parco della Colonia Solare. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 540.00
Somme liquidate: € 540.00
Tempi di completamento: dal 09-03-2015 al 23-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZDB13ACECF
Oggetto: Fornitura e getto di calcestruzzo cementizio per struttura di fondazione nuova ringhiera in Via Sottotorre. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 804.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al 18-03-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICAL S.P.A.
    CF: 01303280067
  • UNICAL S.P.A.
    CF: 01303280067
CIG: ZDBC13ACE4
Oggetto: Acquisto di tavoli da pic-nic da installarsi presso il Parco Torre. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1470.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-03-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLEGNO LEGNAMI
    CF: 01462940063
  • VALLEGNO LEGNAMI
    CF: 01462940063
CIG: ZCA13AFB40
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche. Impegno di spesa e parziale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 08-01-2015 al 08-01-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z9A123E8B7
Oggetto: Acquisto urgente pali di castagno per manutenzione straordinaria staccionate Parco Torre e passeggiata tra via Panza e SC Sgarattone. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 488.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA MERIALDI DIEGO
    CF: MRLDGI66H05I453P
  • AZIENDA AGRICOLA MERIALDI DIEGO
    CF: MRLDGI66H05I453P
CIG: ZC7140C002
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza dell'impianto e manutenzione ascensore installato presso il Palazzo Municipale. Affidamento ed impegno di spesa per il 1° semestre 2015.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • M.I.E.G.A.M. di Cuccato Fabrizio
    CF: CCCFRZ62A15L570K
  • M.I.E.G.A.M. di Cuccato Fabrizio
    CF: CCCFRZ62A15L570K
CIG: ZD3140C04D
Oggetto: Affidamento del servizio di assistenza e manutenzione della piattaforma elevatrice installata presso il Micronido Comunale ed approvazione offerta per intervento di manutenzione urgente dell'impianto. Affidamento ed impegno di spesa per il 1° semes
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAMA ASCENSORI di Dama Giovanni
    CF: DMAGNN48H23A859R
  • DAMA ASCENSORI di Dama Giovanni
    CF: DMAGNN48H23A859R
CIG: Z3F140E0F7
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione impianto ascensore installato presso la Scuola Elementare. Affidamento ed impegno per il 1° semestre anno 2015.
Importo aggiudicato: € 514.00
Somme liquidate: € 514.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: ZAE140E36E
Oggetto: Acquisto di tosapiepe per la manutenzione delle aree verdi comunali. Affidamento e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 404.00
Somme liquidate: € 404.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: ZB6140E49B
Oggetto: Affidamento delle prestazioni professionali relative ai lavori di consolidamento del solaio presso il Palazzo Camragnola. Impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi di riparazione degli impianti elettrici installati presso la Scuola Elementare e la Scuola Media. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi di sostituzione batterie del gruppo di continuità installato presso il Municipio e riparazione degli impianti di illuminazione pubblica sulle strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 732.00
Somme liquidate: € 732.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZEF1412BDB
Oggetto: Fornitura di vetri porta destra e fungo filtro aria da instalalrsi sulla macchina operatrice Palazzani in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 392.00
Somme liquidate: € 392.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PALAZZANI INDUSTRIE S.P.A.
    CF: 02350430985
  • PALAZZANI INDUSTRIE S.P.A.
    CF: 02350430985
CIG: Z6C138FA9F
Oggetto: Intervento di riparazione dell'autocarro Bremach in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 136.00
Somme liquidate: € 136.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 260.00
Somme liquidate: € 259.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 288.00
Somme liquidate: € 288.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 30-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 24-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z851412DAE
Oggetto: Prestazione di sgombero terra mediante ausilio di autocarro durante le operazioni di manutenzione del territorio comunale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 22-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: ZDE14368C5
Oggetto: Trattamento antiparassitario siepe nel Cimitero comunale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZDF1436A05
Oggetto: Interventi annuali di controllo e manutenzione degli impianti di allontanamento volatili installati sugli edifici scolastici. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 240.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di riparazione autovettura Fiat Doblò targata CY581ZV in dotazione al personale degli uffici tecnici comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z1E14306F0
Oggetto: Acquisto su MEPA di diserbante sistemico per la manutenzione delle aree verdi comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 387.00
Somme liquidate: € 387.00
Tempi di completamento: dal 20-04-2015 al 27-04-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENTOMOX S.R.L.
    CF: 00495800500
  • ENTOMOX S.R.L.
    CF: 00495800500
CIG: ZE4144BF97
Oggetto: Intervento urgente di disotturazione delle tubazioni di scarico presso l'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 27-04-2015 al 05-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
CIG: ZD714658DD
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento di mezzi e scuolabus. Affidamento ed impegno di spesa nelle more dell'attivazione della convenzione Consip BA6.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2015 al 22-05-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: ZF814A3D17
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per installazione e successiva rimozione di striscioni in occasione della festa patronale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 380.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 09-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
CIG: Z6A14A3631
Oggetto: Servizio di ripristino del piano viario delle strade comunali e vicinali extraurbane a supporto degli operatori comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 20-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di riparazione dell'autocarro Bremach in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 23-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z7414A36ED
Oggetto: Fornitura di accessori e ricambi per per mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 414.00
Somme liquidate: € 414.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: Z0A140E64A
Oggetto: Inteventi vari di riparazione delle attrezzature per la manutenzione del verde pubblico. Affidamento e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 434.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Acquisto di idropittura per intervento di tinteggiatura dei locali della Palestra delle Scuole Medie. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 149.00
Somme liquidate: € 149.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2015 al 23-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di cunette per sistemazione strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 390.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 29-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: ZEB14A5DDD
Oggetto: Acquisto di vasi e fiori per ornamento Palazzo Municipale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2015 al 20-05-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSELUNGA S.P.A
    CF: 04916380159
  • ESSELUNGA S.P.A
    CF: 04916380159
CIG: Z0A140E64A
Oggetto: Intervento di riparazione macchina traccialinee in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento e impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 433.00
Somme liquidate: € 433.00
Tempi di completamento: dal 20-05-2015 al 01-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: Z55138F953
Oggetto: Interventi di riparazione del motocarro Piaggio Quargo e della trattrice Landini entrambi in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2015 al 04-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: ZCA13AFB40
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche. Impegno di spesa e parziale liquidazione.
Importo aggiudicato: € 1639.00
Somme liquidate: € 1639.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 03-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z6C138FA9F
Oggetto: Fornitura urgente e montaggio pneumatici estivi per l'autovettura Peugeot 206 targata CH613PV in dotazione agli uffici comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 05-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
CIG: Z5A14C0590
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per funzionamento mezzi e scuolabus, convenzione BA6 – lotto 1, stipulata tra Consip S.p.A. ed Eni S.p.A.
Importo aggiudicato: € 4098.00
Somme liquidate: € 4098.00
Tempi di completamento: dal 03-06-2015 al 10-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
  • ENI SPA
    CF: 00484960588
CIG: ZC714136A5
Oggetto: Servizio di assistenza e manutenzione degli impianti ascensore installati gli immobili di proprietà comunale. Affidamento ed impegno di spesa prer il 2° semestre 2015- anno 2016- anno 2017 e 1° semestre 2018.
Importo aggiudicato: € 5010.00
Somme liquidate: € 1669.67
Tempi di completamento: dal 01-07-2015 al 30-06-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: ZC01515292
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z6B15070B4
Oggetto: Fornitura su MEPA di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 335.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VAL D'ORBA S.A.S.
    CF: 00162840060
  • VAL D'ORBA S.A.S.
    CF: 00162840060
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di riparazione del motocarro Apecar targato AL120222 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: ZF915165DB
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante multifunzione Ergo Tractor 10W30 per la lubrificazione generale dei mezzi d'opera comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 136.57
Somme liquidate: € 139.03
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 26-09-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z2215196C7
Oggetto: Intervento di sostituzione pompa dell'impianto solare termico installato presso l'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 370.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z2215196C7
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria annuale termoconvettori installati presso l'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z811519DC1
Oggetto: Interventi di potatura alberi e siepi presso le aree verdi comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE FAVERI MARCO
    CF: 02364440061
  • DE FAVERI MARCO
    CF: 02364440061
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 465.41
Somme liquidate: € 465.41
Tempi di completamento: dal 01-06-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z99151B3E9
Oggetto: Controllo annuale estintori di proprietà comunale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 1105.00
Somme liquidate: € 1093.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
CIG: ZA8152D34F
Oggetto: Intervento urgente di riparazione del refrigeratore d'acqua per il condizionamento dei locali dell'Asilo Nido. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2015 al 03-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASCLIMA di Aliaj Julien e Berti Lorenzo
    CF: 01867620062
  • ASCLIMA di Aliaj Julien e Berti Lorenzo
    CF: 01867620062
CIG: Z2215196C7
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti idro-termo sanitari installati presso gli immobili comunali. Approvazione consuntivo ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 842.00
Somme liquidate: € 842.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z0F154DED2
Oggetto: Fornitura e getto di calcestruzzo cementizio per struttura di fondazione piccolo fabbricato presso il Campo Sportivo Comunale e rifacimento attraversamento stradale in Località Squarzolo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 584.00
Somme liquidate: € 483.00
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 09-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • UNICAL S.P.A.
    CF: 01303280067
  • UNICAL S.P.A.
    CF: 01303280067
CIG: Z07154DEA0
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a caldo per la manutenzione delle strade comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 369.80
Tempi di completamento: dal 07-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSSANO & BARACCO
    CF: 01199530062
  • MUSSANO & BARACCO
    CF: 01199530062
CIG: Z5915552DA
Oggetto: SERVIZI DI TUTELA LEGALE NELLE CAUSE AVVERSO IL COMUNE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 5000.39
Tempi di completamento: dal 20-12-2014 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. BRUNA BRUNI
    CF: 01974870063
  • AVV. BRUNA BRUNI
    CF: 01974870063
CIG: ZB714B6552
Oggetto: SERVIZIO CATTURA CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI RANDAGI, CANILE SANITARIO E CLINICA VETERINARIA PER CANI E GATTI FERITI ANNO 20015
Importo aggiudicato: € 18000.00
Somme liquidate: € 18000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CUSSOTTI MAURO
    CF: 01079010060
  • CUSSOTTI MAURO
    CF: 01079010060
CIG: ZDC14E4DAA
Oggetto: LOTTA BIOLOGICA ED INTEGRATA ALLE ZANZARE E SERVIZI ADULTICIDI
Importo aggiudicato: € 4440.00
Somme liquidate: € 4440.00
Tempi di completamento: dal 23-05-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
CIG: ZE61555399
Oggetto: SERVIZIO DI TUTELA LEGALE NELLA CAUSA RELATIVA IPAB SANTA CROCE
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 2459.03
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI GREPPI RAZETO
    CF: 01475160063
  • STUDIO ASSOCIATO MONTI GREPPI RAZETO
    CF: 01475160063
CIG: Z28155CA02
Oggetto: ADESIONE ALL'INIZIATIVA PADIGLIONE MONFERRATO PER EXPO 2015
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 13-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE GEOMONFERRATO
    CF: 91031770067
  • ASSOCIAZIONE GEOMONFERRATO
    CF: 91031770067
CIG: Z281563EAF
Oggetto: Acquisto vernice spartitraffico per rifacimento segnaletica stradale orizzontale. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 943.80
Somme liquidate: € 943.80
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 15-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
CIG: Z55138F953
Oggetto: Interventi di riparazione dell'autocarro Bremach targato AM206YY e del pulmino Boxer Peugeot targato CH612PY in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiali e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Approvazione preventivo ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 485.46
Somme liquidate: € 485.46
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 459.92
Somme liquidate: € 459.92
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Acquisto integrativo di idropittura lavabile per intervento di tinteggiatura dei locali Palestra della Scuola Media. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 371.39
Somme liquidate: € 371.39
Tempi di completamento: dal 14-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z33156B74E
Oggetto: Esecuzione di saggi stratigrafici saletta Palazzo Carmagnola. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 16-07-2015 al 31-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGELLA RESTAURI
    CF: PGLLCU67C15B885B
  • PAGELLA RESTAURI
    CF: PGLLCU67C15B885B
CIG: ZE4156FC95
Oggetto: Acquisto su MEPA di condizionatori portatili per gli uffici comunali. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 2808.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 17-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROTECNO SRL
    CF: 04585871009
  • EUROTECNO SRL
    CF: 04585871009
CIG: Z9C1578126
Oggetto: ACQUISTO DEFIBRILLATORE PER IMPIANTO SPORTIVO E TECHE
Importo aggiudicato: € 1223.00
Somme liquidate: € 1223.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FULMEDICAL
    CF: 00996140067
  • FULMEDICAL
    CF: 00996140067
CIG: Z3C15780C4
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1021.60
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
CIG: Z24157802E
Oggetto: FORNITURA LAPIDI PER CASELLARI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1410.00
Somme liquidate: € 1410.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 08-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
CIG: Z431592D28
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
CIG: Z851592D4C
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA TRIBUTI LOCALI - RAGIONERIA
Importo aggiudicato: € 330.00
Somme liquidate: € 330.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2015 al 27-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: ZC715D30F8
Oggetto: SERVIZIO PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA SETTEMBRE 2015 GIUGNO 2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 4500.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z2515CE6E9
Oggetto: STAMPA DEPLIANT PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 776.50
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: ZC415CE79B
Oggetto: ACCOGLIENZA ARTISTI PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 270.00
Tempi di completamento: dal 30-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B VALLARA di CAPRA ELISABETTA
    CF: CPRLBT60L51L570K
  • B&B VALLARA di CAPRA ELISABETTA
    CF: CPRLBT60L51L570K
CIG: ZAF15CE7D4
Oggetto: CENE PER ARTISTI E INVITATI A MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 531.80
Tempi di completamento: dal 30-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
CIG: Z8415CE801
Oggetto: DIRITTI SIAE PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1021.47
Tempi di completamento: dal 30-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: ZBD15D9925
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA LUCA BARBAROSSA
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OTR LIVE S.R.L.
    CF: 11776721000
  • OTR LIVE S.R.L.
    CF: 11776721000
CIG: Z3215DA3B9
Oggetto: PRESTAZIONE ARTISTICA PAOLO BONFANTI
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 23-09-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAOLO BONFANTI
    CF: 02029470065
  • PAOLO BONFANTI
    CF: 02029470065
CIG: ZE315EDA32
Oggetto: REVISIONE E TRADUZIONE TESTI GUIDA TURISTICA
Importo aggiudicato: € 191.24
Somme liquidate: € 191.24
Tempi di completamento: dal 25-08-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AMISANO ANNA
    CF: 02370400067
  • AMISANO ANNA
    CF: 02370400067
CIG: ZDB15EDA00
Oggetto: DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 27-08-2015 al 02-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPATO ALBERTO
    CF: CPPLRT54R18E522A
  • CAPPATO ALBERTO
    CF: CPPLRT54R18E522A
CIG: Z4B15EDA68
Oggetto: FORNITURA TARGHE E TROFEI PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 509.00
Somme liquidate: € 509.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
CIG: Z6915EDAA6
Oggetto: DIREZIONE ARTISTICA PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1196.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2015 al 23-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO DEREGIBUS
    CF: 01917590067
  • ENRICO DEREGIBUS
    CF: 01917590067
CIG: Z94162DD06
Oggetto: PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 405.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z901678046
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 198.00
Tempi di completamento: dal 19-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE OLIMPIA
    CF: 01639100062
  • RISTORANTE OLIMPIA
    CF: 01639100062
CIG: Z931637A9C
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE PER CONCERTI
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 03-10-2015 al 26-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G.
    CF: 01183570090
  • LUCIO CANAVESE SNC DI M. & G.
    CF: 01183570090
CIG: Z63153B0ED
Oggetto: CARTA PER UFFICI
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 02-07-2015 al 10-07-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
CIG: ZBC15F4B39
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA UFFICI
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 08-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z84160EA8E
Oggetto: AGGIORNAMENTO PROGRAMMA DI CONTABILITA' PER DUP
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 21-09-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: Z031677E8C
Oggetto: PIATTI PER REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 316.00
Somme liquidate: € 316.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: ZE816EEE80
Oggetto: RIPARAZIONE URGENTE LAVASTOVIGLIE MENSA
Importo aggiudicato: € 410.00
Somme liquidate: € 410.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2015 al 12-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: ZC916A5775
Oggetto: RIFACIMENTO ISCRIZIONI LAPIDI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 573.77
Somme liquidate: € 573.77
Tempi di completamento: dal 20-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIER MARIO ISOLA & C. SNC
    CF: 00883110066
  • PIER MARIO ISOLA & C. SNC
    CF: 00883110066
CIG: Z4A14FFCF0
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER AGGIUNTA INFORMATIVA SUI COOKIES SUL SITO WEB ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z0315734CF
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 249.00
Somme liquidate: € 249.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: ZF01573F8C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE PRATICA "NUOVA DISCIPLINA SULLA CREMAZIONE IN PIEMONTE" - ACQUISTO TIMBRI PER ANNOTAZIONE SEPARAZIONE E DIVORZI
Importo aggiudicato: € 152.50
Somme liquidate: € 152.00
Tempi di completamento: dal 20-07-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z36159131A
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 5293.09
Somme liquidate: € 5293.09
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • CARTOLIBRERIA BONINI DI ROSSINI GIUSEPPE
    CF: 01916930066
  • LIBRERIA MONDADORI ALESSANDRIA
    CF: 01838610069
  • CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA MAURIZIO
    CF: 02292860067
  • NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA
    CF: 02028330062
  • LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA
    CF: 01467870067
  • MALIBOOK SAS
    CF: 02445410067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • CARTOLIBRERIA BONINI DI ROSSINI GIUSEPPE
    CF: 01916930066
  • LIBRERIA MONDADORI ALESSANDRIA
    CF: 01838610069
  • CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA MAURIZIO
    CF: 02292860067
  • NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA
    CF: 02028330062
  • LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA
    CF: 01467870067
  • MALIBOOK SAS
    CF: 02445410067
CIG: Z6A159D972
Oggetto: SOSTITUZIONE CENTRALINO TELEFONICO
Importo aggiudicato: € 5880.00
Somme liquidate: € 294.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
CIG: ZBF159D9CE
Oggetto: SISTEMAZIONE ARMADIO RACK DI RETE
Importo aggiudicato: € 720.00
Somme liquidate: € 720.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
CIG: ZDB15A29E8
Oggetto: RINNOVO CASELLE PEC
Importo aggiudicato: € 27.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-08-2015 al 04-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE COM
    CF: 05838841004
  • POSTE COM
    CF: 05838841004
CIG: Z8F15ACEBB
Oggetto: GESTIONE SERVIZI POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2015/2016 PERIODO SETTEMBRE -DICEMBRE
Importo aggiudicato: € 3654.00
Somme liquidate: € 2293.80
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z2615AD5BA
Oggetto: SERVIZI SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI CERTIFICATI
Importo aggiudicato: € 10231.20
Somme liquidate: € 7851.80
Tempi di completamento: dal 14-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z9E15BAA7A
Oggetto: PROROGA GESTIONE MICRO NIDO
Importo aggiudicato: € 38488.22
Somme liquidate: € 28866.18
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z6215D0805
Oggetto: STAMPA MANIFESTI BANDO SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 04-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z7B15F0AA4
Oggetto: ACQUISTO SWITCH
Importo aggiudicato: € 779.00
Somme liquidate: € 779.00
Tempi di completamento: dal 28-08-2015 al 28-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: Z1415F1714
Oggetto: PULIZIA LOCALI SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 10-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z6115F3A8A
Oggetto: ACQUISTO TENDE VENEZIANE SCUOLA MEDIA
Importo aggiudicato: € 908.00
Somme liquidate: € 908.00
Tempi di completamento: dal 07-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO LORETO SPA
    CF: 08312370151
  • CENTRO UFFICIO LORETO SPA
    CF: 08312370151
CIG: Z3FL63CB82
Oggetto: CONFIGURAZIONE ACCOUNT DI POSTA
Importo aggiudicato: € 144.00
Somme liquidate: € 144.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2015 al 23-06-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z7A16B55AD
Oggetto: RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE ASILO NIDO
Importo aggiudicato: € 273.00
Somme liquidate: € 273.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: Z621B63CC
Oggetto: RINNOVO CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLA POLIZIA LOCALE
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 40.00
Tempi di completamento: dal 23-10-2015 al 23-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z9716E02FF
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA MONDADORI ALESSANDRIA
    CF: 01838610069
  • LIBRERIA MONDADORI ALESSANDRIA
    CF: 01838610069
CIG: Z0E16E0259
Oggetto: ESIBIZIONE TROMBETTIERE COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 62.50
Tempi di completamento: dal 08-11-2015 al 08-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BERTOLINI FEDERICO ADOLFO
    CF: BRTFRC93D23L304J
  • BERTOLINI FEDERICO ADOLFO
    CF: BRTFRC93D23L304J
CIG: Z5B16DFD9C
Oggetto: DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRUNCELLITO ROCCO
    CF: TRNRCC62L14D513A
  • TRUNCELLITO ROCCO
    CF: TRNRCC62L14D513A
CIG: Z4C16E23BA
Oggetto: Rinnovo caselle mail
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZB41592F2E
Oggetto: Intervento di sostituzione centrale termica presso il Campo Sportivo Comunale "Carlo Palmisano".
Importo aggiudicato: € 11400.00
Somme liquidate: € 11400.00
Tempi di completamento: dal 29-07-2015 al 31-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z8A159B5F3
Oggetto: Fornitura di materiale per realizzazione locali filtro presso l'edificio scolastico della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 2485.90
Somme liquidate: € 2435.90
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al 07-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z05159B661
Oggetto: Acquisto di porte REI 60 per realizzazione locali filtro presso l'edificio scolastico della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 3500.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 31-07-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZAA159B7B6
Oggetto: Lavori edili per la realizzazione di muratura per locali filtro presso l'edificio scolastico della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 4576.00
Somme liquidate: € 4576.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GITRE S.R.L.
    CF: 02211280066
  • GITRE S.R.L.
    CF: 02211280066
CIG: ZDE14368C5
Oggetto: Trattamento antiparassitario siepe nel Cimitero comunale.
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZF814A3D17
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per installazione e rimozione striscioni Settembre Sansalvatorese.
Importo aggiudicato: € 360.00
Somme liquidate: € 360.00
Tempi di completamento: dal 24-08-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: SCTLEI43M31A182Y
CIG: Z1815DAF58
Oggetto: Realizzazione di segnaletica orizzontale/attraversamenti pedonali in colato plastico bianco/rosso.
Importo aggiudicato: € 2432.00
Somme liquidate: € 2432.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2015 al 11-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PSR Product Service Road S.R.L.
    CF: 03505010987
  • PSR Product Service Road S.R.L.
    CF: 03505010987
CIG: ZCA13AFB40
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2459.02
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z2215196C7
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti idro-termo sanitari installati presso gli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z55138F953
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli e mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 322.46
Somme liquidate: € 322.46
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiali e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 195.31
Somme liquidate: € 195.31
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 229.20
Somme liquidate: € 229.20
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali per la realizzazione di attraversamenti stradali lungo le percorrenze comunali delle frazioni limitrofe.
Importo aggiudicato: € 637.70
Somme liquidate: € 637.70
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 15-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di idropittura lavabile traspirante per interventi di tinteggiatura dei locali della Scuola Media e della Palestra.
Importo aggiudicato: € 688.52
Somme liquidate: € 688.52
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZEB15DF10A
Oggetto: Interventi di ampliamento impianti di illuminazione pubblica, in Via Prelio ed in Via Mottino.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Intervento di sistemazione del cancello carraio di accesso alla Colonia Solare con installazione nuova apertura con radicomando.
Importo aggiudicato: € 530.00
Somme liquidate: € 530.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 19-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z8D15EDB87
Oggetto: Acquisto su M.E.P.A. di zoccolino battiscopa per manutenzione locali Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 67.85
Somme liquidate: € 67.85
Tempi di completamento: dal 04-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COSMOBRICO S.R.L.
    CF: 02322270063
  • COSMOBRICO S.R.L.
    CF: 02322270063
CIG: Z5615FCE91
Oggetto: Acquisto di paraspigoli di sicurezza per locale atrio palestra della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 89.74
Somme liquidate: € 89.74
Tempi di completamento: dal 09-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO GIOCHI S.R.L.
    CF: 02008460368
  • CENTRO GIOCHI S.R.L.
    CF: 02008460368
CIG: Z211609FD4
Oggetto: Fornitura di vernice trasparente per protezione murales realizzato a fronte di Piazza Donatori del Sangue.
Importo aggiudicato: € 138.75
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2015 al 30-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI FRACASSO S.N.C.
    CF: 01393520067
  • F.LLI FRACASSO S.N.C.
    CF: 01393520067
CIG: ZC1161F30E
Oggetto: Acquisto di tavoli da pic-nic da installarsi presso il Parco Torre.
Importo aggiudicato: € 1474.50
Somme liquidate: € 1474.50
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 01-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DELTA PARCHI di Pedretti Riccardo
    CF: PDRRCR65P30H699C
  • DELTA PARCHI di Pedretti Riccardo
    CF: PDRRCR65P30H699C
CIG: Z0816265E9
Oggetto: Intervento di rimozione e successiva installazione di nuovo punto luce in Via Pozzolungo
Importo aggiudicato: € 755.00
Somme liquidate: € 755.00
Tempi di completamento: dal 17-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z1216DE603
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 39000.00
Somme liquidate: € 39000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: Z961DE550
Oggetto: FORNITURA GAS
Importo aggiudicato: € 39500.00
Somme liquidate: € 39500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: ZDD1460142
Oggetto: UTENZE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 4745.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z0115FAAE9
Oggetto: ENERGIA ELETTRICA
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 10000.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: ZAE15D8D42
Oggetto: FORNITURA CARTELLI E BANNER TURISTICO/PUBBLICITARI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 735.00
Tempi di completamento: dal 25-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
CIG: Z3B16DF110
Oggetto: INSTALLAZIONE IMPIANTO LUCI PER MERCATINO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2015 al 06-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.E. di Capettini Aldo
    CF: 01630780060
  • C.I.E. di Capettini Aldo
    CF: 01630780060
CIG: Z2416DEADD
Oggetto: STAMPA FOTO BENEMERENZE CIVICHE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 19-12-2015 al 19-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO VETTORE di Vettore A. & C. snc
    CF: 01760520062
  • FOTO VETTORE di Vettore A. & C. snc
    CF: 01760520062
CIG: ZAB1746EC0
Oggetto: NOLEGGIO FORNO PER MANIFESTAZIONE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2015 al 07-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIWA SAS
    CF: 02400160061
  • PIWA SAS
    CF: 02400160061
CIG: Z3016E02B0
Oggetto: SERVIZIO CATERING INAUGURAZIONE MOSTRA
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIERO ROBERTO PIPPO
    CF: 01755160064
  • PIERO ROBERTO PIPPO
    CF: 01755160064
CIG: Z1D16DF5B9
Oggetto: SPETTACOLO NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1188.52
Tempi di completamento: dal 05-12-2015 al 06-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.P.S. POLO ARTISTICO TORRESE
    CF: 95167550631
  • A.P.S. POLO ARTISTICO TORRESE
    CF: 95167550631
CIG: Z3516DF554
Oggetto: SPETTACOLO BANDA
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2015 al 06-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA LA FILARMONICA
    CF: 82006570061
  • BANDA LA FILARMONICA
    CF: 82006570061
CIG: Z8716E029B
Oggetto: STAMPA RICETTARIO DEL GEMELLAGGIO
Importo aggiudicato: € 3600.00
Somme liquidate: € 1500.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 05-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINE ZEPHIRO SRL
    CF: 05022120652
  • OFFICINE ZEPHIRO SRL
    CF: 05022120652
CIG: Z1F16DEC75
Oggetto: ACCOGLIENZA DELEGAZIONE GEMELLAGGIO PER QUANTEFESTE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2015 al 06-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B & B OLIMPIA di Faggion Antonella
    CF: 01194800882
  • B & B OLIMPIA di Faggion Antonella
    CF: 01194800882
CIG: ZB1176DC06
Oggetto: PRANZO DEL GEMELLAGGIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 65.45
Tempi di completamento: dal 06-12-2015 al 06-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TRATTORIA LA SERIGNOLA
    CF: 02035560065
  • TRATTORIA LA SERIGNOLA
    CF: 02035560065
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali e attrezzi per la manutenzione degli immobili e delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 508.78
Somme liquidate: € 508.78
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 15-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Acquisto di nuovo decespugliatore Honda per la manutenzione delle aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 390.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z6C138FA9F
Oggetto: Interventi di manutenzione e riparazione dei veicoli, degli scuolabus e dei mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 123.32
Somme liquidate: € 123.32
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 16-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
CIG: Z55138F953
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione dell'autocarro Bremach targato AM206YY in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z7414A36ED
Oggetto: Fornitura di brida temperata per la trinciarive Rousseau in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 137.50
Somme liquidate: € 137.50
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: Z3616675D7
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per manutenzione strade comunali.
Importo aggiudicato: € 409.84
Somme liquidate: € 227.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: ZAF166FF5D
Oggetto: Intervento di riparazione del cambio automatico dello Scuolabus Mercedes targato DS862XY e controllo per revisione.
Importo aggiudicato: € 1567.60
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 05-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVELLI 1934 S.R.L.
    CF: 03388180105
  • NOVELLI 1934 S.R.L.
    CF: 03388180105
CIG: ZCB17011CC
Oggetto: PREDISPOSIZIONE MANUALE DI GESTIONE DOCUMENTALE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z4E159FD0A
Oggetto: abbonamento online al sito della Maggioli S.p.A. www.ediliziaurbanistica.it
Importo aggiudicato: € 780.00
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 30-07-2015 al 30-07-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
CIG: Z65159C47D
Oggetto: Compenso per prestazioni professionali all'Arch. barbierato Valerio
Importo aggiudicato: € 3300.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
CIG: Z981649A41
Oggetto: Affidamento lavori all'impresa Riola s.r.l. costruzioni edili pe rintervento lungo la scarpata di Via Amisano.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Impresa Riola s.r.l. Costruzioni Edili
    CF: 00151590064
  • Impresa Riola s.r.l. Costruzioni Edili
    CF: 00151590064
CIG: Z8A16DFD88
Oggetto: Variante Parziale al P.R.G.C. - conferimento incarico per redazione di Variante Parziale ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. 56/77 e s.m.i. a PT Studio degli Arch. Luca Massa e Simona Illario
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 3000.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Progetto Territorio degli Arch. Illario Simona e Massa Luca
    CF: 01819010065
  • Progetto Territorio degli Arch. Illario Simona e Massa Luca
    CF: 01819010065
CIG: ZC517BD71F
Oggetto: CONSULENZA SISTEMISTICA RISOLUZIONE PROBLEMI INVIO FAX SCUOLE MEDIE
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 29-10-2015 al 30-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z2D15B4472
Oggetto: IMPEGNO SPESA - CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2015 al 12-08-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • WAMA s.r.l. via Baudolino Giraudi, 17 Castellazzo Bormida (AL)
    CF: 01878370061
  • WAMA s.r.l. via Baudolino Giraudi, 17 Castellazzo Bormida (AL)
    CF: 01878370061
CIG: Z6A1608667
Oggetto: IMPEGNO SPESA e CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI “UFFICIO STUDI.NET” DI OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l.
Importo aggiudicato: € 463.00
Somme liquidate: € 463.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2015 al 12-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. via G. Galilei, 2/C/2 Mirano (VE)
    CF: 03631140278
  • OPEN SOFTWARE MEDIA s.r.l. via G. Galilei, 2/C/2 Mirano (VE)
    CF: 03631140278
CIG: Z2216374AA
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 29.05
Somme liquidate: € 29.05
Tempi di completamento: dal 24-09-2015 al 24-09-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZA5171D751
Oggetto: IMPEGNO SPESA RELATIVO AD ADESIONE ALLA CAMPAGNA PNEUMATICI INVERNALI 2015/2016 PER CONVERSIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA DI SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
CIG: ZA5171D751
Oggetto: IMPEGNO SPESA RELATIVO AD ADESIONE ALLA CAMPAGNA PNEUMATICI INVERNALI 2015/2016 PER CONVERSIONE PNEUMATICI AUTOVETTURA DI SERVIZIO.
Importo aggiudicato: € 146.40
Somme liquidate: € 146.40
Tempi di completamento: dal 16-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
  • ALD Automotive Italia, con sede a Roma in viale A. Gustave Eiffel n. 15
    CF: 01924961004
CIG: Z9517274C8
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 644.30
Somme liquidate: € 644.30
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 27-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMELLE s.r.l. via del Guasco, 28 ALESSANDRIA
    CF: 02116440062
  • EMMELLE s.r.l. via del Guasco, 28 ALESSANDRIA
    CF: 02116440062
CIG: ZD417737D1
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 37.41
Somme liquidate: € 37.41
Tempi di completamento: dal 04-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZD31782CAA
Oggetto: IMPEGNO SPESA - CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 08-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: Z9417C0C96
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE “BUONI SPESA” PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILE” anno scolastico 2015/2016.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 22-12-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z7516F0776
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA SOFTBOX e KIT SUPPORTI AUTOVELOX 104/C-2
Importo aggiudicato: € 2430.00
Somme liquidate: € 2430.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 25-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL via Poliziano, 20 CALENZANO
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL via Poliziano, 20 CALENZANO
    CF: 01573730486
CIG: Z0C16724CF
Oggetto: Manutenzione scuolabus Mercedes BW061YP, con sostituzione elettrovalvola di comando del turbocompressione.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 08-10-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z2F1681C7F
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: ZA816A942D
Oggetto: Intervento di controllo e collaudo delle bombole metano installate sul veicolo Fiat Doblò targato CY581ZV.
Importo aggiudicato: € 229.00
Somme liquidate: € 229.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BI-FUEL DI GUARNERI ANGELO
    CF: GRNNGL78R13A182P
  • OFFICINA BI-FUEL DI GUARNERI ANGELO
    CF: GRNNGL78R13A182P
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di manutenzione e revisione del motocarro Piaggio Ape targato CX84082.
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 265.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 03-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 435.00
Somme liquidate: € 435.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 278.00
Somme liquidate: € 278.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 31-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici della Scuola Media ed Elementare.
Importo aggiudicato: € 594.00
Somme liquidate: € 594.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 13-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZF216A9483
Oggetto: Fornitura di grigliato metallico carrabile e telai da installarsi sulle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 545.00
Somme liquidate: € 545.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Interventi di riparazione parti meccaniche da eseguirsi sull'autocarro Bremach targato AM206YY e sullo Scuolabus Mercedes Sprinter targato DS862XY.
Importo aggiudicato: € 420.00
Somme liquidate: € 420.00
Tempi di completamento: dal 21-10-2015 al 18-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZA816A942D
Oggetto: Intervento di manutenzione e revisione del veicolo Fiat Doblò targato CY581ZV in dotazione al personale dell'ufficio tecnico.
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 03-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OFFICINA BI-FUEL DI GUARNERI ANGELO
    CF: GRNNGL78R13A182P
  • OFFICINA BI-FUEL DI GUARNERI ANGELO
    CF: GRNNGL78R13A182P
CIG: Z55138F953
Oggetto: Fornitura e montaggio di pneumetici invernali gemellati posteriori per lo Scuolabus Mercedes targato BW061YP in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 282.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 10-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Interventi di manutenzione e controllo gas di scarico dello Scuolabus Iveco Daily targato AL673025 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 115.00
Somme liquidate: € 115.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di manutenzione per tagliando programmato del pulmino Boxer Peugeot targato CH612PY in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 385.00
Somme liquidate: € 385.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 20-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z6C138FA9F
Oggetto: Fornitura ed installazione di coperture invernali da installarsi sull'autocarro Bremach targato AM206YY in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 680.00
Somme liquidate: € 680.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 30-11-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
  • OFFICINA MECCANICA PASINO di Perini Roberto
    CF: PRNRRT64E24E472S
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Intervento di sostituzione elettrovalvola turbocompressore sullo Scuolabus Mercedes Sprinter targato BW061YP in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2015 al 25-11-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZC616E2732
Oggetto: Acquisto urgente di dispositivi di protezione individuale per l'operatore L.S.U..
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2015 al 19-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA SERENISSIMA DI CATALDO MASSIMO & C. S.A.S.
    CF: 00976950055
  • LA SERENISSIMA DI CATALDO MASSIMO & C. S.A.S.
    CF: 00976950055
CIG: Z2F1681C7F
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 2049.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: ZC516E26ED
Oggetto: Fornitura e Piantumazione Piante per manutenzione verde pubblico.
Importo aggiudicato: € 2040.00
Somme liquidate: € 2040.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZF216A9483
Oggetto: Fornitura di grigliato metallico con telaio per copertura canaletta di raccolta acque in via Panza.
Importo aggiudicato: € 900.00
Somme liquidate: € 900.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 17-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
CIG: ZC01708287
Oggetto: Rimborso spese di manutenzione straordinaria del termoconvettore installato presso il locale tabaccheria dei portici.
Importo aggiudicato: € 147.00
Somme liquidate: € 147.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2015 al 22-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TABACCHERIA DEI PORTICI di CONIO ENRICO
    CF: CNONRC75R20A182U
  • TABACCHERIA DEI PORTICI di CONIO ENRICO
    CF: CNONRC75R20A182U
CIG: Z05159B661
Oggetto: Realizzazione scala a prova di fumo nella Scuola Media. Acquisto porte tagliafuoco, modifica della fornitura per variazione progetto. Adeguamento impegni.
Importo aggiudicato: € 948.00
Somme liquidate: € 948.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 13-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z3416E280B
Oggetto: Realizzazione scala a prova di fumo nella Scuola Media. Modifiche all'impianto elettrico e di emergenza.
Importo aggiudicato: € 4452.00
Somme liquidate: € 4452.00
Tempi di completamento: dal 18-11-2015 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLI ED IMPIANTI ELETTRICI DI CAPETTINI ALDO
    CF: CPTLDA58A12F080R
  • CIE CONTROLLI ED IMPIANTI ELETTRICI DI CAPETTINI ALDO
    CF: CPTLDA58A12F080R
CIG: ZCE174D168
Oggetto: Acquisto motocarro Piaggio Quargo con cassone ribaltabile sponde in lega, accessoriato con lampeggiante e scritte.
Importo aggiudicato: € 11065.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-11-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • AUTO DEL MONDO S.R.L.
    CF: 02251490062
  • AUTO DEL MONDO S.R.L.
    CF: 02251490062
CIG: ZCA13AFB40
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 819.00
Tempi di completamento: dal 27-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z0A140E64A
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione delle attrezzature per la manutenzione delle aree verdi comunali.
Importo aggiudicato: € 1072.00
Somme liquidate: € 1072.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: ZF915165DB
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 per la lubrificazione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di riparazione del motocarro Piaggio Quargo targato DH94385 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 70.00
Somme liquidate: € 70.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 15-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 396.00
Somme liquidate: € 396.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 231.00
Somme liquidate: € 231.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 23-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di ghiaia e sabbia per la manutenzione delle strade comunali e vicinali extraurbane.
Importo aggiudicato: € 361.00
Somme liquidate: € 361.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso gli immobili ed aree comunali.
Importo aggiudicato: € 1227.00
Somme liquidate: € 1227.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 22-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z20175EDE8
Oggetto: Intervento di riparazione del bruciatore installato presso il Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al 04-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: ZA2175F192
Oggetto: Fornitura di pietrisco spaccatello per manutenzione strade comunali e vicinali extraurbane con stesura sulla sede stradale.
Importo aggiudicato: € 2049.00
Somme liquidate: € 1313.83
Tempi di completamento: dal 01-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: ZF1173A212
Oggetto: Lavori di manutenzione strade comunali urbane ed extraurbane.
Importo aggiudicato: € 13872.00
Somme liquidate: € 13872.00
Tempi di completamento: dal 09-12-2015 al 14-12-2015
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • N.G.F. S.R.L.
    CF: 00170660062
  • N.G.F. S.R.L.
    CF: 00170660062
CIG: ZB616E3C60
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale antigelo stagione 2015 - 2016.
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 378.94
Tempi di completamento: dal 10-12-2015 al 30-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • PASINO PIER LUIGI
    CF: PSNPLG71A31A182X
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • PASINO PIER LUIGI
    CF: PSNPLG71A31A182X
CIG: Z2017C38D
Oggetto: Lavori di rifacimento del marciapiede di Via Panza.
Importo aggiudicato: € 12470.00
Somme liquidate: € 12470.00
Tempi di completamento: dal 25-01-2016 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • EDILTECNICA S.A.S. di GEOM. IOVIENO RICCARDO
    CF: 02040560068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTECNICA S.A.S. di GEOM. IOVIENO RICCARDO
    CF: 02040560068
CIG: Z6B11DAB9C
Oggetto: Intervento di pulizia e disotturazione caditoie stradali.
Importo aggiudicato: € 3278.00
Somme liquidate: € 3278.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2015 al 15-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ECO SISTEM DU GUAZZO GIANDOMENICO
    CF: GZZGDM53C08F096C
  • ECO SISTEM DU GUAZZO GIANDOMENICO
    CF: GZZGDM53C08F096C
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 116.00
Somme liquidate: € 116.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Esecuzione di tagliando sullo Scuolabus Mercedes targato BW061YP in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z7414A36ED
Oggetto: Fornitura di bride temperate e bulloni per mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 102.00
Somme liquidate: € 102.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di convergenza coperture invernali sul veicolo Fiat Doblò targato CY581ZV in dotazione al personale dell'ufficio tecnico.
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: 00604930065
CIG: Z181391CD9
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 105.00
Somme liquidate: € 105.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z0F17E0CD2
Oggetto: Manutenzione infissi esterni spogliatoi campo sportivo comunale con sostituzione parti danneggiate da ignoti.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
CIG: Z33156B74E
Oggetto: Intervento di completamento scopertura decoro centrovolta saletta riunioni Avis in Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 1060.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PAGELLA RESTAURI
    CF: PGLLCU67C15B885B
  • PAGELLA RESTAURI
    CF: PGLLCU67C15B885B
CIG: ZF217E0B41
Oggetto: Lavori di rinforzo strutturale solaio in Palazzo Carmagnola. Affidamento servizio di collaudo statico e in corso d'opera.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. GIANLUIGI BOCCHIO
    CF: BCCGLG65M12A182C
  • ING. GIANLUIGI BOCCHIO
    CF: BCCGLG65M12A182C
CIG: ZAA159B7B6
Oggetto: Intervento aggiuntivo di spostamento porte interne scuola media statale per realizzazione scala a prova di fumo.
Importo aggiudicato: € 466.00
Somme liquidate: € 466.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 12-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GITRE S.R.L.
    CF: 02211280066
  • GITRE S.R.L.
    CF: 02211280066
CIG: ZC01515292
Oggetto: Manutenzione ordinaria Casetta dell'acqua.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 409.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z3616675D7
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 819.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: Z5C17E40F3
Oggetto: Lavori di realizzazione scala a prova di fumo nella scuola media statale, piani aule.
Importo aggiudicato: € 225.00
Somme liquidate: € 225.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al 05-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
CIG: Z2215196C7
Oggetto: Manutenzione impianti idrico-sanitari degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 277.00
Somme liquidate: € 277.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Manutenzione mezzi e scuolabus.
Importo aggiudicato: € 475.00
Somme liquidate: € 475.00
Tempi di completamento: dal 30-11-2015 al 31-12-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZBF0E07FA7
Oggetto: Redazione SCIA per pratica Certificato Prevenzione Incendi Scuola Elementare e Materna Statale Ollearo.
Importo aggiudicato: € 2713.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 31-12-2015 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. NIEDDU GIANLUIGI
    CF: NDDGLC72A13A182F
  • ING. NIEDDU GIANLUIGI
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