Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2016
URL pubblicazione: http://www.ssalvatoreinrete.it/UserFiles/file/Amm.%20trasparente/LEGGE%20190_2012/avcp_dataset_2016.xml

Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z01182B633
Oggetto: PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA COMUNALE GENNAIO - DICEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 1800.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z88182B64F
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "IL PICCOLO" PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 95.00
Somme liquidate: € 95.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PICCOLO
    CF: 00556260060
  • IL PICCOLO
    CF: 00556260060
CIG: Z43182B657
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "LA VITA CASALESE" PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 55.00
Somme liquidate: € 55.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
  • LA VITA CASALESE
    CF: 00233580067
CIG: ZF9182B65F
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "IL MONFERRATO" PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
  • IL MONFERRATO
    CF: 00150360063
CIG: Z14182B66B
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "ANDERSEN" PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-04-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
  • ANDERSEN
    CF: 02286480104
CIG: Z31182B664
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "LA STAMPA" PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 199.99
Somme liquidate: € 199.99
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 27-05-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
  • LA STAMPA
    CF: 00486620016
CIG: ZCA182B673
Oggetto: RINNOVO ABBONAMENTO "IL FANFARINO"
Importo aggiudicato: € 190.00
Somme liquidate: € 190.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
CIG: ZD41841D0E
Oggetto: MODIFICA MESSAGGIO PUBBLICITARIO SU TABELLONI TURISTICI
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 10-03-2016 al 17-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
  • NEON VOLTA SNC
    CF: 01931310062
CIG: Z641841D43
Oggetto: RILEGATURA ATTI AMMINISTRATIVI
Importo aggiudicato: € 203.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z09187A733
Oggetto: REALIZZAZIONE TARGA VIARIA
Importo aggiudicato: € 325.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 13-02-2016 al 03-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
CIG: Z43189052C
Oggetto: STAMPA PERIODICO SAN SALVATORE IN TASCA E ALLEGATI
Importo aggiudicato: € 4350.00
Somme liquidate: € 2779.92
Tempi di completamento: dal 20-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
  • TIPOGRAFIA BARBERIS di Roberto Stanchi & C. SAS
    CF: 00885920066
CIG: Z3B189FD09
Oggetto: PRESTAZIONE OCCASIONALE MANIFESTAZIONE "M'ILLUMINO DI MENO"
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 20-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VESPOLI CAMILLO
    CF: VSPCLL58B24I144X
  • VESPOLI CAMILLO
    CF: VSPCLL58B24I144X
CIG: Z4918A466C
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 1507.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z7418CCE56
Oggetto: STAMPA MANIFESTI E CARTELLI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 1213.49
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z5C18F1521
Oggetto: REALIZZAZIONE TARGHE TURISTICHE
Importo aggiudicato: € 1245.00
Somme liquidate: € 1245.00
Tempi di completamento: dal 19-03-2016 al 11-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
  • ANTICHE INSEGNE S.R.L.
    CF: 09027080010
CIG: Z85190EC05
Oggetto: FORNITURA BANDIERE
Importo aggiudicato: € 566.00
Somme liquidate: € 566.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NOVALI EGIDIO snc
    CF: 01462770171
  • NOVALI EGIDIO snc
    CF: 01462770171
CIG: ZAC193CB19
Oggetto: ANNULLO FILATELICO
Importo aggiudicato: € 370.79
Somme liquidate: € 370.79
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
  • POSTE ITALIANE
    CF: 01114601006
CIG: ZA319455DC
Oggetto: FORNITURA TROFEO SPORTIVO
Importo aggiudicato: € 52.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 08-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • R.M.di DAVIDE MOSER
    CF: 11352961004
  • R.M.di DAVIDE MOSER
    CF: 11352961004
CIG: Z92194562E
Oggetto: FORNITURE ALIMENTARI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 82.52
Tempi di completamento: dal 05-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
  • DI MAURO ORNELLA & C. SNC
    CF: 01586760066
CIG: ZAE181422B
Oggetto: CANONE DI ASSISTENZA RILEVATRICE PRESENZE
Importo aggiudicato: € 399.00
Somme liquidate: € 399.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
  • ORA SYSTEM
    CF: 01534190036
CIG: Z38189DAE4
Oggetto: FORNITURE ALIMENTARI PER MANIFESTAZIONI
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 62.68
Tempi di completamento: dal 19-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO PANE DI PELLOTTIERI EDOARDO
    CF: 02161800061
  • PUNTO PANE DI PELLOTTIERI EDOARDO
    CF: 02161800061
CIG: ZC9189321D
Oggetto: SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA GENNAIO - GIUGNO
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 37893.00
Tempi di completamento: dal 07-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLICOOP SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 00202440061
  • POLICOOP SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 00202440061
CIG: ZB317FF23C
Oggetto: MATERIALE MONOUSO MENSA SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 232.00
Somme liquidate: € 232.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 18-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: Z9F195EAB2
Oggetto: STAMPA CARTOLINE
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.20
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 10-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGRAFICHE JOLLY
    CF: 00296250020
  • ARTIGRAFICHE JOLLY
    CF: 00296250020
CIG: Z19180B30F
Oggetto: PULIZIA LOCALI E BAGNI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 10148.00
Somme liquidate: € 8136.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
  • DAI' SALVATORE
    CF: DAISVT66H02I711M
CIG: ZE3195EA65
Oggetto: RIPARAZIONE E RIMESSA IN USO PIANOFORTE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANAVESE PIANOFORTI
    CF: 01183570009
  • CANAVESE PIANOFORTI
    CF: 01183570009
CIG: ZCD19700CD
Oggetto: FORNITURA CORONE D'ALLORO PER COMMEMORAZIONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
  • FIORI BELLI di Mucchi Cinzia
    CF: 01982460063
CIG: Z56197866D
Oggetto: NOLEGGIO FILMATO "UN POSTO SICURO"
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 29-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA' COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI
    CF: 01289040089
  • SOCIETA' COOPERATIVA COLLEGIO MUSICI E CERIMONIERI
    CF: 01289040089
CIG: Z891978672
Oggetto: DIRITTI SIAE
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 343.56
Tempi di completamento: dal 19-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z0019AD8D8
Oggetto: PRESTAZIONE MADONNARO
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RAVASIO GIOVANNI
    CF: RVSGNN53B06B088K
  • RAVASIO GIOVANNI
    CF: RVSGNN53B06B088K
CIG: Z2F19AD8C4
Oggetto: PRESTAZIONE MADONNARO
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPA MARIANGELA
    CF: CPPMNG73C57C312T
  • CAPPA MARIANGELA
    CF: CPPMNG73C57C312T
CIG: Z1819AD873
Oggetto: PRESTAZIONE MADONNARO
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GROSSI KETTY
    CF: GRSKTY75S42E897C
  • GROSSI KETTY
    CF: GRSKTY75S42E897C
CIG: Z5C19AD826
Oggetto: PRESTAZIONE MADONNARO
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SERESINI GIUSEPPE
    CF: SRSGPP56B16D141D
  • SERESINI GIUSEPPE
    CF: SRSGPP56B16D141D
CIG: ZDB19AD810
Oggetto: PRESTAZIONE MADONNARO
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TINELLI ACHILLE
    CF: TNLCLL47T23B129H
  • TINELLI ACHILLE
    CF: TNLCLL47T23B129H
CIG: Z3A19AD7CF
Oggetto: PRESTAZIONE MADONNARO
Importo aggiudicato: € 262.50
Somme liquidate: € 262.50
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GHISLENI PAOLA
    CF: GHSPLA65R51A794R
  • GHISLENI PAOLA
    CF: GHSPLA65R51A794R
CIG: Z1D19A49AB
Oggetto: FORNITURA TAVOLE IN LEGNO TRUCIOLARE
Importo aggiudicato: € 151.87
Somme liquidate: € 151.87
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • KIMONO PORTE S.R.L.
    CF: 02350100067
  • KIMONO PORTE S.R.L.
    CF: 02350100067
CIG: Z0919A4A29
Oggetto: PUBBLICITA' PRIMAFESTA
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 12-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
CIG: ZA519A4C02
Oggetto: INSERZIONI PUBBLICITARIE MANIFESTAZIONI 2016 SU "IL PICCOLO"
Importo aggiudicato: € 506.20
Somme liquidate: € 506.20
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
  • MEDIAL PUBBLICITA' SRL
    CF: 01760700060
CIG: A6A19AD8FB
Oggetto: ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 125.00
Tempi di completamento: dal 15-05-2016 al 15-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENOVA GAETANO
    CF: GNVGTN40D16L219L
  • GENOVA GAETANO
    CF: GNVGTN40D16L219L
CIG: Z6D19A47B3
Oggetto: FORNITURA SEDIE PER SALA CONFERENZE
Importo aggiudicato: € 535.75
Somme liquidate: € 535.75
Tempi di completamento: dal 28-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO LORETO SPA
    CF: 08312370151
  • CENTRO UFFICIO LORETO SPA
    CF: 08312370151
CIG: Z8C19A8FC9
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA
Importo aggiudicato: € 1220.00
Somme liquidate: € 1213.20
Tempi di completamento: dal 05-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
  • LIBRARIA di Cassola Fabiana
    CF: 01364400067
CIG: Z0019B38EE
Oggetto: RIFACIMENTO LAPIDI CIMITERIALI
Importo aggiudicato: € 1670.00
Somme liquidate: € 1670.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
  • MANTELLO MARMI E GRANITI SNC
    CF: 01211540065
CIG: Z3419C6057
Oggetto: CATERING PER INAUGURAZIONE SALONCINO CASA CARMAGNOLA
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 363.64
Tempi di completamento: dal 14-05-2016 al 14-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
CIG: Z821A0C369
Oggetto: CONCERTO BANDISTICO
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BANDA LA FILARMONICA
    CF: 82006570061
  • BANDA LA FILARMONICA
    CF: 82006570061
CIG: ZE41845941
Oggetto: REDAZIONE CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE
Importo aggiudicato: € 6400.00
Somme liquidate: € 3200.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ESSE IN SRL
    CF: 01016570465
  • ESSE IN SRL
    CF: 01016570465
CIG: Z7218170BF
Oggetto: ADEMPIMENTI IN MATERIA DI IVA E IIDD E CONTABILITA FONDAZIONE PALMISANO
Importo aggiudicato: € 4900.00
Somme liquidate: € 2450.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CASTELLETTI LORENZO
    CF: CSTLNZ63R22A182J
  • CASTELLETTI LORENZO
    CF: CSTLNZ63R22A182J
CIG: ZAC1860650
Oggetto: REDAZIONE MODELLO 770
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
  • STUDIO ASSOCIATO RICCI
    CF: 01189230061
CIG: ZBA1902781
Oggetto: INCARICO MEDICO COMPETENTE
Importo aggiudicato: € 5885.00
Somme liquidate: € 1827.00
Tempi di completamento: dal 16-03-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
CIG: ZB419F8678
Oggetto: FORNITURA PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 8700.00
Somme liquidate: € 12879.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 16-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLICOOP SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 00202440061
  • POLICOOP SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 00202440061
CIG: Z1F19F8682
Oggetto: SCODELLAMENTO PASTI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 1203.00
Somme liquidate: € 1159.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 16-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z8119F8A5F
Oggetto: REDAZIONE MODELLO PA04 EX SEGRETARIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 21-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
  • PREVIFORMA SRL
    CF: 10421430017
CIG: Z371A04F1C
Oggetto: GESTIONE MENSA MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 2570.00
Somme liquidate: € 1706.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z8F1A04F7D
Oggetto: SERVIZI EDUCATIVI MINICOLONIA
Importo aggiudicato: € 1531.00
Somme liquidate: € 1545.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZF31A087AA
Oggetto: FORNITURA PIEGHEVOLI CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 25-05-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: Z021A0A6CB
Oggetto: BUSTE PER CORRISPONDENZA E BOLLETTINI PER RETTE CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 400.00
Somme liquidate: € 400.00
Tempi di completamento: dal 26-05-2016 al 01-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z201A3BA5A
Oggetto: PULIZIA INIZIALE CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 195.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z711A3BA9D
Oggetto: PRODOTTI MONOUSO CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 468.00
Somme liquidate: € 468.00
Tempi di completamento: dal 13-06-2016 al 17-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: ZB91A41A7F
Oggetto: GITE CENTRO ESTIVO
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 1480.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
  • STAT TURISMO SRL
    CF: 01199360064
CIG: Z2E19A36B8
Oggetto: CORRISPONDENZA POSTALE
Importo aggiudicato: € 5500.00
Somme liquidate: € 4061.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
  • POSTE ITALIANE SPA
    CF: 97103880585
CIG: ZD2182FA4C
Oggetto: PARTECIPAZIONE INCONTRO DI STUDIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 90.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO
    CF: 91017650069
  • ASSOCIAZIONE COMUNI DEL MONFERRATO
    CF: 91017650069
CIG: ZCA1B1A22C
Oggetto: Conferimento incarico per monitoraggio strutturale edificio adibito a micronido.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1219.60
Tempi di completamento: dal 07-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
  • ARCH. VALERIO BARBIERATO
    CF: BRBVLR56A23I144F
CIG: Z5D1CD0E5D
Oggetto: NOLEGGIO PEC PORTATILE APPLE MAC BOOK - ACQUISTO PACCHETTO MEDIALESS PER APPLE
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: Z641A4EBF5
Oggetto: RINNOVO SERVIZIO TELEMACO
Importo aggiudicato: € 1110.00
Somme liquidate: € 1110.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 31-08-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
  • INFOCAMERE
    CF: 02313821007
CIG: Z3B1A4EF9D
Oggetto: ATTIVITA' DI FOTORIPRODUZIONE BIBLIOTECA COMUNALE ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 103.00
Somme liquidate: € 101.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SIAE
    CF: 00987061009
  • SIAE
    CF: 00987061009
CIG: Z4F184206D
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO E CUSTODIA CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 17600.00
Somme liquidate: € 17599.98
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
CIG: Z0F1903343
Oggetto: DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 625.00
Somme liquidate: € 625.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAPPATO ALBERTO
    CF: CPPLRT54R18E522A
  • CAPPATO ALBERTO
    CF: CPPLRT54R18E522A
CIG: ZDD19A5E0B
Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO LARVICIDA STAGIONE 2016
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 3520.00
Tempi di completamento: dal 01-05-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
  • S.T.A.F. SAS
    CF: 01348920065
CIG: Z7E1A49AB9
Oggetto: VISITE MEDICHE CANTIERI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 541.00
Somme liquidate: € 541.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
CIG: ZD01A49A46
Oggetto: CORSO SICUREZZA CANTIERI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 15-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
CIG: ZA01A49A15
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE CANTIERI DI LAVORO
Importo aggiudicato: € 2380.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-06-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI
    CF: 09809670012
  • FONDAZIONE CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI
    CF: 09809670012
CIG: Z0719D6BA5
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE MEZZI
Importo aggiudicato: € 8500.00
Somme liquidate: € 8500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO SAI FONDIARIA DI MILANO E BRULLO
    CF: 01642510067
  • GRUPPO SAI FONDIARIA DI MILANO E BRULLO
    CF: 01642510067
CIG: ZDB18F80E5
Oggetto: BLOCCHETTI BUONI MENSA REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 504.00
Somme liquidate: € 504.00
Tempi di completamento: dal 14-03-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z7B1824112
Oggetto: Acquisto su M.E.P.A. di arredo urbano portabiciclette.
Importo aggiudicato: € 770.00
Somme liquidate: € 770.00
Tempi di completamento: dal 21-01-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
  • METALCO S.R.L.
    CF: 04299810269
CIG: Z3B183B8FD
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 26-01-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: ZAD184B161
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2459.00
Somme liquidate: € 2459.00
Tempi di completamento: dal 02-02-2016 al 02-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: ZCE18763B3
Oggetto: Intervento di sostituzione batterie impianti di allarme antifurto installati presso la Scuola Elementare e la Scuola Materna.
Importo aggiudicato: € 216.00
Somme liquidate: € 216.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 27-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGELETRIC di Longhin Claudio
    CF: LNGCLD64B26L570F
  • PROGELETRIC di Longhin Claudio
    CF: LNGCLD64B26L570F
CIG: ZC11885B32
Oggetto: Acquisto su MEPA di transenne parapedone da installarsi sul marciapiede di Via Panza.
Importo aggiudicato: € 1560.00
Somme liquidate: € 1560.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 01-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
  • DIMCAR S.R.L.
    CF: 03129830752
CIG: Z791892D38
Oggetto: Incarico di 3° responsabile dell'esercizio e manutenzione dell'impianto centrale termica installato presso il micronido comunale.
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 14-02-2016 al 13-02-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUNARO ASSISTENZA CALDAIE S.N.C. di Munaro Danilo & C.
    CF: 02460500065
  • MUNARO ASSISTENZA CALDAIE S.N.C. di Munaro Danilo & C.
    CF: 02460500065
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione dei mezzi d'opera e Scuolabus in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z461883138
Oggetto: FORNITURA GAS
Importo aggiudicato: € 39900.00
Somme liquidate: € 36559.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 29-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: Z42188311F
Oggetto: MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Importo aggiudicato: € 35000.00
Somme liquidate: € 14.34
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 05999811002
CIG: Z55138F953
Oggetto: Intervento di sostituzione dischi frizione del motocarro Ape Car Piaggio targato AL 120222 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 437.00
Somme liquidate: € 437.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 25-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
CIG: 65964212D0
Oggetto: FORNITURA ENERGIA ELETRICA
Importo aggiudicato: € 140000.00
Somme liquidate: € 77986.38
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
  • EGEA COMMERCIALE SRL
    CF: 02439760162
CIG: Z2215196C7
Oggetto: Interventi vari di manutenzione impianti idrico-sanitari degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: 65964657IE
Oggetto: FORNITURA GAS
Importo aggiudicato: € 100000.00
Somme liquidate: € 40454.00
Tempi di completamento: dal 01-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • ENERGETIC S.P.A.
    CF: 00875940793
  • ENERGETIC S.P.A.
    CF: 00875940793
CIG: Z43138B5B9
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 448.00
Somme liquidate: € 448.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 597.00
Somme liquidate: € 597.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso gli edifici scolastici della Scuola Media ed Elementare.
Importo aggiudicato: € 110.00
Somme liquidate: € 110.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Intervento di sostituzione centralina per apertura e chiusura cancello automatico presso l'ala nuova del Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 230.00
Somme liquidate: € 230.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 21-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Intervento di spostamento punti luce all'interno della sala adibita ad attività ping-pong presso il Palazzetto dello Sport
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 31-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Intervento di riparazione impianto elettrico installato presso la Biblioteca Comunale.
Importo aggiudicato: € 84.00
Somme liquidate: € 84.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 12-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z6818C6522
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria degli orologi installati presso la Torre Campanaria ed il Palazzo Municipale.
Importo aggiudicato: € 178.00
Somme liquidate: € 178.00
Tempi di completamento: dal 01-03-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
  • CAV. ROBERTO TREBINO S.N.C.
    CF: 02717980102
CIG: Z0918CB27A
Oggetto: Acquisto di vasi in terracotta per piantumazione piante da posizionarsi sull'area antistante il Teatro Comunale.
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 04-03-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AMISANO S.N.C.
    CF: 01511760066
  • AMISANO S.N.C.
    CF: 01511760066
CIG: Z2D18CB64C
Oggetto: Servizio di teleassistenza degli impianti di allarme antifurto installati presso la Scuola Elementare e la Scuola Materna. Affidamento ed impegno di spesa per gli anni 2016 e 2017.
Importo aggiudicato: € 520.00
Somme liquidate: € 130.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PROGELETRIC di Longhin Claudio
    CF: 01890890062
  • PROGELETRIC di Longhin Claudio
    CF: 01890890062
CIG: Z4318CB84E
Oggetto: Verifica periodica impianti di messa a terra edifici pubblici, ai sensi D.P.R. 462/01.
Importo aggiudicato: € 880.00
Somme liquidate: € 713.67
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bureau Veritas SPA
    CF: 11498640157
  • Bureau Veritas SPA
    CF: 11498640157
CIG: ZD918CBD70
Oggetto: Interventi annuali di controllo e manutenzione degli impianti di allontanamento volatili installati sugli edifici scolastici.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
  • NUOVA CE di Riggi Giuseppe & C. S.N.C.
    CF: 01913550065
CIG: ZC5138FC0F
Oggetto: Acquisto sacchi di cemento autolivellante per sistemazione pavimento del nuovo locale da adibirsi a palestrina al piano interrato della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 153.00
Somme liquidate: € 153.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 16-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Intervento di manutenzione dell'impianto elettrico presso la Scuola Media e assistenza per spegnimento luci immobili storici in occasione della serata "M'illumino di meno".
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 05-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZD418CC4EA
Oggetto: Fornitura di Viburno Tinus da posizionarsi in sull'area antistante il Teatro Comunale.
Importo aggiudicato: € 308.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 08-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: Z72138B79B
Oggetto: Realizzazione nuovo impianto di alimentazione lavagna multimediale da installarsi all'interno dell'aula didattica presso la Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 155.00
Somme liquidate: € 155.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 05-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z371939CDB
Oggetto: Fornitura di accessori e ricambi per mezzi d'opera comunali in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
  • VERGANO RICAMBI ACCESSORI
    CF: VRGLRT80E18B885N
CIG: ZC91939CFD
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e grasso in cartucce per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 04-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z501939CBB
Oggetto: Intevento di riparazione motosega EFCO 135 ed acquisto attrezzo per macchina multifunzionale mod. TANAKA HTB.
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: ZCA193985B
Oggetto: Interventi di riparazione dell'autocarro Bremach e del motocarro Piaggio Quargo entrambi in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
CIG: ZEF1939E68
Oggetto: Intervento di sostituzione della cinghia di distribuzione del pulimo Boxer Peugeot targato CH612PY.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 500.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZEF1939E68
Oggetto: Esecuzione interventi vari per tagliando da effettuarsi sullo Scuolabus Iveco Daily targato AL673025.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 20-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZF91939F24
Oggetto: Fornitura di leylandi per la festa degli alberi da piantumare nel parco della Colonia Solare.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione dell'area antistante l'ingresso del Teatro Comunale e di Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 861.00
Somme liquidate: € 861.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z021939D47
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 326.00
Somme liquidate: € 325.00
Tempi di completamento: dal 01-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: ZBE193CB0C
Oggetto: Fornitura su M.E.P.A. di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per manutenzione strade comunali.
Importo aggiudicato: € 450.00
Somme liquidate: € 450.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 14-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BETON ASFALTI S.R.L.
    CF: 01265960227
  • BETON ASFALTI S.R.L.
    CF: 01265960227
CIG: ZE21950B8F
Oggetto: Annullamento della determina RdS 442/06/166 del 26/11/2015 e del relativo impegno di spesa. Nuovo affidamento fornitura di veicolo commerciale Piaggio Quargo ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 11311.67
Somme liquidate: € 11311.67
Tempi di completamento: dal 07-04-2016 al 04-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SCAGLIONE S.N.C.
    CF: 00934110065
  • F.LLI SCAGLIONE S.N.C.
    CF: 00934110065
CIG: Z57119585E
Oggetto: Acquisto su M.E.P.A. di cartelli per indicazione immobili ed aree comunali.
Importo aggiudicato: € 1145.00
Somme liquidate: € 1085.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
CIG: Z721963BB6
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 3204.53
Tempi di completamento: dal 12-04-2016 al 22-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z071974503
Oggetto: Intervento di rifacimento parte ammalorata della facciata bassa di Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 14-04-2016 al 13-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PELLEGRINO FILIPPO
    CF: PLLFPP56R05E536M
  • PELLEGRINO FILIPPO
    CF: PLLFPP56R05E536M
CIG: Z3619A8F28
Oggetto: Trattamenti antiparassitari urgenti piralide del bosso presso il cimitero.
Importo aggiudicato: € 613.00
Somme liquidate: € 613.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01704520061
  • MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01704520061
CIG: Z3219A94F1
Oggetto: Trattamenti per disinfestazione parassiti dei colombi e disinfezione.
Importo aggiudicato: € 960.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE DI JAGUSIAK MALGORZATA
    CF: JGSMGR65D46Z127R
  • IGIENSERVICE DISINFESTAZIONE DI JAGUSIAK MALGORZATA
    CF: JGSMGR65D46Z127R
CIG: Z3619A950A
Oggetto: Acquisto dissuasore ad ultrasuoni per volatili, per Palazzo Cavalli - Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 162.00
Somme liquidate: € 162.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 09-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VANESERVICE S.R.L.
    CF: 03013781202
  • VANESERVICE S.R.L.
    CF: 03013781202
CIG: Z6219AA1E1
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2868.85
Somme liquidate: € 2868.85
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: Z1C19AFDCE
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea con operatore per installazione e successiva rimozione di striscioni in occasione della festa patronale.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
CIG: ZCC19B2952
Oggetto: Acquisto dissuasori parapedoni in acciaio inox per protezione marciapiedi di via Prevignano.
Importo aggiudicato: € 2770.00
Somme liquidate: € 2770.00
Tempi di completamento: dal 03-05-2016 al 20-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ED.IN.TEC S.R.L.
    CF: 06229940967
  • ED.IN.TEC S.R.L.
    CF: 06229940967
CIG: Z5E19BEB38
Oggetto: Impianti di illuminazione pubblica, interventi di potenziamento.
Importo aggiudicato: € 2750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-05-2016 al 11-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 05999811002
  • ENEL SOLE SRL
    CF: 05999811002
CIG: Z5D1803251
Oggetto: RINNOVO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER C.U.C. E UFFICIO LAVORI PUBBLICI
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z6718036F9
Oggetto: CANONE E-VOLUTION AIR ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 6240.00
Somme liquidate: € 3640.00
Tempi di completamento: dal 14-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z9919DA891
Oggetto: Restauro infissi saletta Palazzo Carmagnola e realizzazione pedana relatori.
Importo aggiudicato: € 1393.44
Somme liquidate: € 1393.44
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 10-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLD RESTAURI di Gianni Alba
    CF: LBAGNN73L21A479E
  • OLD RESTAURI di Gianni Alba
    CF: LBAGNN73L21A479E
CIG: Z6719DA8D1
Oggetto: Adeguamento impianto elettrico Saletta e parti comuni di Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 5100.00
Somme liquidate: € 5100.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 11-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z9919DA891
Oggetto: Restauro infissi e mobili Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 1147.00
Somme liquidate: € 1147.00
Tempi di completamento: dal 09-05-2016 al 11-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OLD RESTAURI di Gianni Alba
    CF: LBAGNN73L21A479E
  • OLD RESTAURI di Gianni Alba
    CF: LBAGNN73L21A479E
CIG: Z5119EC420
Oggetto: Realizzazione impalcatura di protezione per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura del vano scala di Palazzo Carmagnola
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 11-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: ZCA193985B
Oggetto: Interventi di riparazione da eseguirsi sull'autocarro Bremach e sul veicolo Fiat Doblò in dotazione sia al personale del servizio tecnico manutentivo che degli uffici amministrativi.
Importo aggiudicato: € 205.00
Somme liquidate: € 205.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
CIG: ZD419EC037
Oggetto: Verifica periodica ai sensi del D.P.R. 162/99 dell'impianto ascensore installato presso il Palazzo Comunale.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: ZBA18098D7
Oggetto: CONTRATTO ASSISTENZA E-VOLUTION WINDOWS WEB STANDARD 2GB ANNO 2016
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 590.00
Tempi di completamento: dal 15-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z6280CE94
Oggetto: ESTENSIONE WI-FI SCUOLE ELEMENTARI - INTERVENTO TECNICO
Importo aggiudicato: € 513.00
Somme liquidate: € 513.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Intervento di sostituzione punti luce presso gli immobili ed aree comunali.
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 200.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 525.00
Somme liquidate: € 525.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z021939D47
Oggetto: Fornitura di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali
Importo aggiudicato: € 356.00
Somme liquidate: € 356.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z44193997F
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 418.00
Somme liquidate: € 418.00
Tempi di completamento: dal 18-05-2016 al 31-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZB219398C0
Oggetto: Interventi vari di manutenzione degli impianti idrico-sanitari installati presso gli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 471.00
Somme liquidate: € 471.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z501939CBB
Oggetto: Interventi di manutenzione e revisione dell'attrezzatura per la manutenzione del verde pubblico.
Importo aggiudicato: € 580.00
Somme liquidate: € 580.00
Tempi di completamento: dal 02-05-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: Z2D1A0F21D
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 201.00
Tempi di completamento: dal 28-05-2016 al 24-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: ZC01A68905
Oggetto: Servizio di controllo annuale estintori di proprietà comunale
Importo aggiudicato: € 671.00
Somme liquidate: € 671.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
  • SADA 2 s.r.l.
    CF: 01666310063
CIG: ZEC1816F50
Oggetto: AMPLIAMENTO RAM E ESTENSIONE GARANZIA
Importo aggiudicato: € 1725.00
Somme liquidate: € 1504.98
Tempi di completamento: dal 19-01-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: ZCD1A60924
Oggetto: Acquisto vernice spartitraffico per rifacimento segnaletica stradale orizzontale.
Importo aggiudicato: € 1072.50
Somme liquidate: € 1072.50
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 12-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
  • GUBELA S.p.A.
    CF: 00151420205
CIG: Z4318CB84E
Oggetto: Verifica periodica impianti di messa a terra edifici pubblici, ai sensi D.P.R. 462/01. Integrazione del servizio presso il teatro Comunale.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Bureau Veritas SPA
    CF: 11498640157
  • Bureau Veritas SPA
    CF: 11498640157
CIG: Z231A69F6A
Oggetto: Acquisto vernice per rifacimento segnaletica posto handycap.
Importo aggiudicato: € 60.00
Somme liquidate: € 60.00
Tempi di completamento: dal 19-05-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione sia degli immobili comunali che tinteggiatura vano scala Municipio e Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 709.38
Somme liquidate: € 709.38
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z44193997F
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 224.79
Somme liquidate: € 224.79
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione dei mezzi d'opera e Scuolabus in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 670.00
Somme liquidate: € 670.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 15-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z601A6A126
Oggetto: Intervento di riparazione dell'impianto di riscaldamento installato presso l'edificio scolastico
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 23-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: ZBD181AD29
Oggetto: FORNITURA PACCHETTO DI 50 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: Z2E181DF5
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO FOTOCOPIATORE E IMPEGNO SPESA PER FOTOCOPIE
Importo aggiudicato: € 2459.02
Somme liquidate: € 2353.28
Tempi di completamento: dal 20-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
CIG: ZF81844EF5
Oggetto: ATTIVITA' DI LABORARIO RIVOLTO ALLA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2015/2016
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 991.80
Tempi di completamento: dal 29-01-2016 al 28-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
  • COMPAGNIA TEATRALE COLTELLERIA EINSTEIN SOCIETA' COOPERATIVA ARL
    CF: 01851020063
CIG: Z691849349
Oggetto: RINNOVO TRIENNALE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PER UFFICI DEMOGRAFIC E FINANZIARI
Importo aggiudicato: € 21.00
Somme liquidate: € 21.00
Tempi di completamento: dal 30-01-2016 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POSTE COM
    CF: 05838841004
  • POSTE COM
    CF: 05838841004
CIG: Z90184F21E
Oggetto: RINNOVO NOLEGGIO HARDWARE
Importo aggiudicato: € 11000.00
Somme liquidate: € 10466.66
Tempi di completamento: dal 05-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 04507990150
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 04507990150
CIG: ZED187C256
Oggetto: ADESIONE ASSOCIAZIONE ANUSCA
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: Z0618C1BA8
Oggetto: dichiarazione di compatibilità 3^ Variante Parziale del P.R.G.C. con il quadro dei dissesti approvato dalla Regione
Importo aggiudicato: € 236.00
Somme liquidate: € 236.00
Tempi di completamento: dal 29-02-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • Geostudio - Studio Tecnico Associato
    CF: 04664840016
  • Geostudio - Studio Tecnico Associato
    CF: 04664840016
CIG: Z96196B91C
Oggetto: predisposizione documentazione di cui alla D.G.R. n. 65-2764 del 29/12/2015. Percorsi Urbani del Commercio. Sostegno agli operatori commerciali
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 13-04-2016 al 21-05-2016
Cod. Scelta contraente: 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO
  • STUDIO ASSOCIATO ARCH. CARPANI, MASONI TASSO
    CF: 00947080065
  • STUDIO ASSOCIATO ARCH. CARPANI, MASONI TASSO
    CF: 00947080065
CIG: Z9D188F054
Oggetto: RINNOVO CASELLE PEC E DOMINIO INTERNET
Importo aggiudicato: € 125.00
Somme liquidate: € 45.00
Tempi di completamento: dal 16-02-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z241A65EF9
Oggetto: redazione perizia estimativa per acquisizione immobile in Vicolo Muratori
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-06-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Buzio Massimo
    CF: BZUMSM58C22A182T
  • Buzio Massimo
    CF: BZUMSM58C22A182T
CIG: Z89188F1CD
Oggetto: ACQUISTO TARGHE VIARIE E NUMERO CIVICO
Importo aggiudicato: € 63.00
Somme liquidate: € 63.00
Tempi di completamento: dal 25-02-2016 al 15-03-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
  • PADANA SRL
    CF: 04224200289
CIG: ZAA18CACD9
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE DEDAGROUP
Importo aggiudicato: € 4862.00
Somme liquidate: € 4862.00
Tempi di completamento: dal 02-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
  • DEDAGROUP SPA
    CF: 01763870225
CIG: ZB41912F98
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SI.RE INFORMATICA SRL
Importo aggiudicato: € 1277.78
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 06481890157
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 06481890157
CIG: Z8A192118C
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 23-03-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA
    CF: 91137650403
  • SAPIDATA
    CF: 91137650403
CIG: ZE417FE10C
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER RINNOVO CANONE ANNUO UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE – ANNO 2016.
Importo aggiudicato: € 1195.20
Somme liquidate: € 1195.20
Tempi di completamento: dal 12-01-2016 al 12-01-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: ZB71886153
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER TARATURA IMPIANTO AUTOVELOX MOD. 104/C2
Importo aggiudicato: € 950.00
Somme liquidate: € 950.00
Tempi di completamento: dal 15-02-2016 al 27-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SODI SCIENTIFICA SRL via Poliziano, 20 CALENZANO
    CF: 01573730486
  • SODI SCIENTIFICA SRL via Poliziano, 20 CALENZANO
    CF: 01573730486
CIG: ZD0195C5E6
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNNITURA BLOCCHI PREAVVISI PER ACCERTAMENTI C.D.S e CONSTRASSEGNI SOSTA INVALIDI
Importo aggiudicato: € 427.00
Somme liquidate: € 427.00
Tempi di completamento: dal 11-04-2016 al 22-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z0F19DEC48
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER COMPENSO ESPERTI MEMBRI DI COMMISSIONE DI VIGILANZA COMUNALE.
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal 11-05-2016 al 11-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANELLI GUIDO, VIA MACHIAVELLI, 38 (ALESSANDRIA)
    CF: NLLGDU66E18A182B
  • BLENGIO GIANCARLO VIA GALIMBERTI, 36 ALESSANDRIA
    CF: BLNGCR54H16A182S
  • NIEDDU GIANLUCA (ALESSANDRIA)
    CF: 01703840064
  • ANELLI GUIDO, VIA MACHIAVELLI, 38 (ALESSANDRIA)
    CF: NLLGDU66E18A182B
  • BLENGIO GIANCARLO VIA GALIMBERTI, 36 ALESSANDRIA
    CF: BLNGCR54H16A182S
  • NIEDDU GIANLUCA (ALESSANDRIA)
    CF: 01703840064
CIG: Z7F16EE5E1
Oggetto: RISCOSSIONE COATTIVA DI PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE DA RISCUOTERE IN UNICA SOLUZIONE – APPROVAZIONE RUOLO ANNI 2011 (SECONDO SEMESTRE), 2012, 2013 e 2014.
Importo aggiudicato: € 3000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
  • AREARISCOSSIONI S.r.l.Via Torino, 10/B MONDOVI' (CN)
    CF: 02971560046
CIG: ZAF1A60ADC
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 690.00
Somme liquidate: € 690.00
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 05-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
CIG: ZB81A6481D
Oggetto: IMPEGNO SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE PER UTENZA SERVIZIO C.E.D. DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE.
Importo aggiudicato: € 39.40
Somme liquidate: € 39.40
Tempi di completamento: dal 22-06-2016 al 22-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
CIG: Z56192DC37
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO ZANZARIERE SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 2900.00
Somme liquidate: € 2900.00
Tempi di completamento: dal 29-03-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO UFFICIO LORETO SPA
    CF: 08312370151
  • CENTRO UFFICIO LORETO SPA
    CF: 08312370151
CIG: ZB81956926
Oggetto: INCARICO PER LA GESTIONE DEL NIDO COLONIA ESTIVO
Importo aggiudicato: € 3732.12
Somme liquidate: € 2583.38
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 22-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z121966678
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER ACQUISTO SCHEDE PER CARTA D'IDENTITA'
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 08-04-2016 al 15-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z0B1A36D1E
Oggetto: FORNITURA PACCHETTO 50 ORE DI ASSISTENZA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 2400.00
Somme liquidate: € 2400.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
  • SMART SERVICE SRL
    CF: 02418270068
CIG: Z2119B46BA
Oggetto: SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA MATERNA
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 120.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 30-04-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: Z4D1A18ADE
Oggetto: CONTRATTO NOLEGGIO E ASSISTENZA CENTRALINO TELEFONICO EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 2832.00
Somme liquidate: € 354.00
Tempi di completamento: dal 31-05-2016 al 03-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
CIG: ZCA1A7D42C
Oggetto: ACQUISTO CONDIZIONATORI
Importo aggiudicato: € 1180.00
Somme liquidate: € 1180.00
Tempi di completamento: dal 27-06-2016 al 01-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CLIMA COLDO DI BARBIERATO MARCO
    CF: BRBMRC66A04A182F
  • CLIMA COLDO DI BARBIERATO MARCO
    CF: BRBMRC66A04A182F
CIG: ZD71A86ABF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE REGISTRI STATO CIVILE, ALLEGATI E VERBALI ELETTORALI
Importo aggiudicato: € 276.00
Somme liquidate: € 276.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z90184F21E
Oggetto: PROROGA NOLEGGIO MAC BOOK PRO
Importo aggiudicato: € 282.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZBB1A907EB
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA SEDIE SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 490.20
Somme liquidate: € 490.20
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 01-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
  • BORGIONE CENTRO DIDATTICO
    CF: 02027040019
CIG: Z0A1A90841
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI APPENDINI E PORTASCARPE SCUOLA DELL'INFANZIA
Importo aggiudicato: € 128.48
Somme liquidate: € 128.48
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 04-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
  • GRUPPO GIODICART SRL
    CF: 04715400729
CIG: ZB31A9E64A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FAX SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 89.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 18-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: Z6C1AA9935
Oggetto: PROVVEDIMENTO DI IMPEGNO PER LA FORNITURA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 3887.15
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA
    CF: 01467870067
  • CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA MAURIZIO
    CF: 02292860067
  • CARTOLIBRERIA BONINI DI ROSSINI GIUSEPPE
    CF: 01916930066
  • NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA
    CF: 02028330062
  • LA NUOVA CARTOLERIA DI ZECCHIN DANIELA
    CF: 01467870067
  • CARTOLERIA EDICOLA ACAMPORA MAURIZIO
    CF: 02292860067
  • CARTOLIBRERIA BONINI DI ROSSINI GIUSEPPE
    CF: 01916930066
  • NUOVA DIDATTICA E LIBRI DI POLLICE SOFIA
    CF: 02028330062
CIG: Z2D1ADD273
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI DI POST SCUOLA A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 8143.20
Somme liquidate: € 1809.60
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 10-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • COOPERATIVA IL GIRASOLE
    CF: 02311910067
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z9A19F4F6B
Oggetto: IMPEGNO SI SPESA PER CABLAGGIO RETE INTERNET CASA CARMAGNOLA - CANONE WI-FI E NOLEGGIO ACCESS POINT
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 87.60
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZCF19F4EFF
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CABLAGGIO RETE INTERNET CASA CARMAGNOLA - CONFIGURAZIONE APPARATI
Importo aggiudicato: € 488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 27-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZA51AE24CC
Oggetto: PROROGA GESTIONE DEL MICRO -NIDO PARCO PINETA PERIODO 1 SETTEMBRE -30 NOVEMBRE 2016
Importo aggiudicato: € 28866.00
Somme liquidate: € 28866.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z5E1AF4682
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VENEZIANE SCUOLA MEDIA "GIOVANNI XXIII"
Importo aggiudicato: € 930.00
Somme liquidate: € 930.00
Tempi di completamento: dal 23-07-2016 al 27-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
  • CENTRUFFICIO LORETO SPA
    CF: 00902270966
CIG: Z781B98D40
Oggetto: RINNOVO CASELLA PEC VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 40.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 14-10-2016 al 14-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZAB1C314AD
Oggetto: PROROGA MICRO NIDO PARCO PINETA PERIODO 1 DICEMBRE 2016 - 31 MARZO 2017
Importo aggiudicato: € 38488.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-03-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: ZC01A917F9
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 394.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: Z961A89022
Oggetto: Acquisto su M.E.P.A. di dispositivi di protezione individuale per i cantieri di lavoro addetti al servizio manutentivo.
Importo aggiudicato: € 3504.00
Somme liquidate: € 3503.00
Tempi di completamento: dal 08-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: ZB81AA828D
Oggetto: Esecuzione indagini diagnostiche solai presso la Scuola Primaria Ollearo.Aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 6978.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
  • Bureau Veritas SPA
    CF: 11498640157
  • TECNOINDAGINI S.R.L.
    CF: 06383520969
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
CIG: Z771AA859F
Oggetto: Esecuzione indagini diagnostiche solai presso la Scuola Secondaria. Aggiudicazione definitiva
Importo aggiudicato: € 6966.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 15-07-2016 al 11-10-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
  • Bureau Veritas SPA
    CF: 11498640157
  • ED.IN.TEC S.R.L.
    CF: 06229940967
  • 4 EMME SERVICE S.P.A.
    CF: 01288130212
CIG: Z521AC419B
Oggetto: Richiesta parere preventivo e redazione pratica SCIA per rilascio Certificato Prevenzione Incendi del Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 2080.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 26-07-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ING. ALBERTO CAMINATI
    CF: CMNLRT70D07D969L
  • ING. ALBERTO CAMINATI
    CF: CMNLRT70D07D969L
CIG: ZDE1AD993F
Oggetto: Acquisto decespugliatore da 45cc per il servizio manutentivo.
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: Z8A1AD9C19
Oggetto: Intervento di sostituzione impianto di allarme Biblioteca Comunale.
Importo aggiudicato: € 1100.00
Somme liquidate: € 1100.00
Tempi di completamento: dal 03-08-2016 al 13-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z541AB0A5B
Oggetto: Manutenzione straordinaria scuolabus Mercedes BW061YP.
Importo aggiudicato: € 1600.00
Somme liquidate: € 1600.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZAA159B7B6
Oggetto: Realizzazione di locali filtro presso l'edificio scolastico della Scuola Media Statale "Giovanni XXIII". Impegni integrativi di spesa per maggiori opere e provvedimento di liquidazione.
Importo aggiudicato: € 1098.00
Somme liquidate: € 1098.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GITRE S.R.L.
    CF: 02211280066
  • GITRE S.R.L.
    CF: 02211280066
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Realizzazione di nuovi impianti di alimentazione lavagne multimediali da installarsi all'interno delle aule didattiche presso la Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 340.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 10-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZA21AE1F16
Oggetto: Realizzazione pensilina in ferro a copertura dei nuovi lavabi a canale esterni Colonia Solare.
Importo aggiudicato: € 1900.00
Somme liquidate: € 1900.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 31-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
  • OF.ME.OC. S.N.C. di Gaviora & C.
    CF: 00433860061
CIG: Z541ABEFC9
Oggetto: Fornitura di copertina in serizzo a completamento dei lavori di muratura per nuovi lavabi presso il Parco Pineta.
Importo aggiudicato: € 85.00
Somme liquidate: € 85.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARMI BATTIGLIA SNC
    CF: 00548750066
  • MARMI BATTIGLIA SNC
    CF: 00548750066
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Acquisto materiali ed attrezzi per manutenzione immobili.
Importo aggiudicato: € 606.00
Somme liquidate: € 606.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZB219398C0
Oggetto: Manutenzione impianti idrosanitari immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 709.00
Somme liquidate: € 709.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZB21AE2075
Oggetto: Interventi di diserbo in via Panza, Cimitero e Piazza Moro.
Importo aggiudicato: € 2700.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01704520061
  • MARCONDIRO COOPERATIVA SOCIALE
    CF: 01704520061
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Manutenzione impianto elettrico di messa a terra magazzino comunale.
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 245.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z5F16A9612
Oggetto: Interventi vari di manutenzione automezzi del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 589.00
Somme liquidate: € 587.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 03-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z3B1AE20BD
Oggetto: Manutenzione motocarro Piaggio Quargo ED38832 (1° tagliando).
Importo aggiudicato: € 83.00
Somme liquidate: € 83.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • F.LLI SCAGLIONE S.N.C.
    CF: 00934110065
  • F.LLI SCAGLIONE S.N.C.
    CF: 00934110065
CIG: Z021939D47
Oggetto: Fornitura materiali per manutenzione immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 343.00
Somme liquidate: € 343.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z831AE2184
Oggetto: Manutenzione periodica impianti antincendio a naspi presso gli edifici scolastici. Anni 2016 e 2017.
Importo aggiudicato: € 1300.00
Somme liquidate: € 650.00
Tempi di completamento: dal 01-07-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLI ED IMPIANTI ELETTRICI DI CAPETTINI ALDO
    CF: CPTLDA58A12F080R
  • CIE CONTROLLI ED IMPIANTI ELETTRICI DI CAPETTINI ALDO
    CF: CPTLDA58A12F080R
CIG: Z5B1A665F4
Oggetto: Formazione del personale tecnico manutentivo addetto all'uso dei trattori. Affidamento del servizio per n. 3 unità lavorative ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 480.00
Somme liquidate: € 480.00
Tempi di completamento: dal 23-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • INNOVAZIONE-APPRENDIMENTO LAVORO PIEMONTE
    CF: 11520411007
  • INNOVAZIONE-APPRENDIMENTO LAVORO PIEMONTE
    CF: 11520411007
CIG: ZC31AE211E
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria termoconvettori Asilo Nido.
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z1C19AFDCE
Oggetto: Nolo a caldo piattaforma aerea per manutenzione infissi municipio ed installazione banner Settembre Sansalvatorese e Strasansalvatore.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 05-08-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
  • O.R.A. DI SCIUTTO ELIO
    CF: 00894240068
CIG: ZC91939CFD
Oggetto: Fornitura di olio lubrificante Ergo TD 401 15W40 e grasso in cartucce per la lubrificazione e manutenzione generale dei mezzi d'opera comunali.
Importo aggiudicato: € 368.00
Somme liquidate: € 368.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 10-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
  • RESTIANI S.P.A.
    CF: 00148250061
CIG: Z501939CBB
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione delle attrezzature da utilizzarsi per la manutenzione del verde pubblico.
Importo aggiudicato: € 629.00
Somme liquidate: € 629.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 03-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
  • AGRIMECCANICA di Rinvenuto Giampiero
    CF: RNVGPR59L25H021E
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti di illuminazione pubblica su strade comunali ed impianti elettrici presso gli edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 1093.00
Somme liquidate: € 1093.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: Z44193997F
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali e calzature antinfortunistiche per gli operatori comunali.
Importo aggiudicato: € 504.24
Somme liquidate: € 504.24
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZB219398C0
Oggetto: Intervento di sostituzione ed installazione di nuovo boiler presso il locale mensa della Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 320.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 23-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZB71939F00
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 2049.18
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 20-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: Z6F1B4EB66
Oggetto: Nolo ponteggio e fornitura supporti in acciaio per manutenzione urgente casellario C16, lato verso valle
Importo aggiudicato: € 1350.00
Somme liquidate: € 1350.00
Tempi di completamento: dal 24-09-2016 al 28-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • LOMBARDO FABBRO E CARPENTERIA METALLICA di Lombardo C.
    CF: 01743340067
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • LOMBARDO FABBRO E CARPENTERIA METALLICA di Lombardo C.
    CF: 01743340067
CIG: ZB219398C0
Oggetto: Interventi vari di manutenzione degli impianti idrico-sanitari installati presso gli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 459.00
Somme liquidate: € 459.00
Tempi di completamento: dal 28-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: ZBF1B5BB40
Oggetto: Realizzazione impalcatura di protezione per l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura del vano scala di Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 06-06-2016 al 29-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z631B5BCED
Oggetto: Fornitura di contenitore in ferro per ricovero cartelli stradali.
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
  • BARBAN SERRAMENTI S.N.C.
    CF: 01634640062
CIG: ZA51B5BE0C
Oggetto: Intervento di sostituzione combinatore telefonico danneggiato a seguito di evento atmosferico installato presso l'impianto ascensore del Municipio.
Importo aggiudicato: € 750.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
  • THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA S.P.A.
    CF: 03702760962
CIG: ZA51B5BE0C
Oggetto: Acquisto di batteria da installarsi sulla trattrice Landini in dotazione al personale del servizio manutentivo.
Importo aggiudicato: € 155.74
Somme liquidate: € 155.74
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 311.16
Somme liquidate: € 311.16
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di idropittura ed altro materiale per gli interventi di tinteggiatura dei locali sia della Scuola Media che della Scuola Elementare.
Importo aggiudicato: € 838.00
Somme liquidate: € 838.00
Tempi di completamento: dal 01-08-2016 al 09-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z641B5BC37
Oggetto: Fornitura di listelli in porfido a correre per realizzazione nuova pavimentazione antistante bar Bubble.
Importo aggiudicato: € 1971.36
Somme liquidate: € 1971.31
Tempi di completamento: dal 28-09-2016 al 13-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: Z401B95209
Oggetto: Intervento di disostruzione scarichi impianto sanitario micronido e video ispezione degli stessi per ricerca eventuali dispersioni.
Importo aggiudicato: € 505.00
Somme liquidate: € 505.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2016 al 19-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
CIG: Z6B1BB4CC3
Oggetto: Intervento di riparazione e sostituzione valvola di zona presso i locali Ex Croce Rossa e sostituzione testine termostatiche dei caloriferi della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 340.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 24-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: Z3A1BB4D48
Oggetto: Verifiche biennali DPR 162/1999 e verifiche DPR 214/2010 degli impianti elevatori installati presso gli edifici scolastici e della piattaforma elevatrice dell'Asilo Nido.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: Z3A1BB4D48
Oggetto: Verifiche biennali DPR 162/1999 e verifiche DPR 214/2010 degli impianti elevatori installati presso gli edifici scolastici e della piattaforma elevatrice dell'Asilo Nido.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
  • I.C.E.P.I. S.P.A.
    CF: 01055750333
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso gli edifici ed aree comunali . Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 800.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZEF1939E68
Oggetto: Interventi vari di riparazione mezzi d'opera e veicoli comunali.
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 160.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 11-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: ZEF1939E68
Oggetto: Acquisto di nr. 2 coperture anteriori per la trattrice Fendt in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 660.00
Somme liquidate: € 600.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
  • CENTRO REVISIONI F. & G. DI FERRANDO R. E GARLANDO R. & C. S.N.C.
    CF: 00919380063
CIG: Z021939D47
Oggetto: Acquisto di materiali ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 396.60
Somme liquidate: € 396.60
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 10-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z1C1BB58CE
Oggetto: Acquisto di porta annaffiatoi con gettoniera da installarsi presso il Cimitero Comunale.
Importo aggiudicato: € 570.00
Somme liquidate: € 570.00
Tempi di completamento: dal 24-10-2016 al 11-11-2016
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ATHENA S.R.L.
    CF: 10833300154
  • OSCAR MARTA S.P.A.
    CF: 00294890355
  • F.LLI FERRETTI S.R.L.
    CF: 01134420353
  • ATHENA S.R.L.
    CF: 10833300154
CIG: ZE51BC03A8
Oggetto: Allestimento percorso pedonale in via Prevignano in occasione festività.
Importo aggiudicato: € 1481.00
Somme liquidate: € 1481.00
Tempi di completamento: dal 13-05-2016 al 25-05-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
CIG: ZB51BC0472
Oggetto: Posa dissuasori in acciaio inox in via Prevignano.
Importo aggiudicato: € 1276.00
Somme liquidate: € 1276.00
Tempi di completamento: dal 01-06-2016 al 30-06-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 322.82
Somme liquidate: € 322.82
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z2D1BEE65C
Oggetto: Intervento di potatura delle siepi al Parco Torre Comunale.
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DOGARU VEACESCLAV
    CF: DGRVSL84A30Z140T
  • DOGARU VEACESCLAV
    CF: DGRVSL84A30Z140T
CIG: Z4B1BEE795
Oggetto: Manutenzione straordinaria dell'impianto di illuminazione del Campo sportivo Comunale.
Importo aggiudicato: € 2903.00
Somme liquidate: € 2903.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al 25-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CIE CONTROLLI ED IMPIANTI ELETTRICI DI CAPETTINI ALDO
    CF: CPTLDA58A12F080R
  • CIE CONTROLLI ED IMPIANTI ELETTRICI DI CAPETTINI ALDO
    CF: CPTLDA58A12F080R
CIG: Z361BEE8C9
Oggetto: Intervento di riparazione dello Scuolabus Mercedes targato DS862XY in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo. Affidamento ed impegno di spesa.
Importo aggiudicato: € 4942.58
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 09-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • CARROZZERIA MARENGO
    CF: 00040760068
  • AUTOCARROZZERIA RUSSO S.A.S
    CF: 00153160064
  • CARROZZERIA MA.GA. CAR SNC
    CF: 01521960060
  • CARROZZERIA MARENGO
    CF: 00040760068
CIG: Z531C017B9
Oggetto: Affidamento del Servizio di conduzione e manutenzione impianti termici e Terzo responsabile.
Importo aggiudicato: € 14744.16
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: ZEC1BFCE3F
Oggetto: Intervento di riparazione termoconvettore a servizio saletta incontri di Palazzo Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 310.00
Tempi di completamento: dal 14-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
  • CENTRO ASSISTENZA TECNICA CALDAIA RISCALDAMENTO CONDIZIONAMENTO
    CF: CNTSST60R19D218Y
  • MONTAGNINI FABRIZIO
    CF: 01905930028
CIG: Z581BFD08
Oggetto: Fornitura di telaio angolare per copertura pozzetto Telecom piattaforma dehor.
Importo aggiudicato: € 460.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • LOMBARDO FABBRO E CARPENTERIA METALLICA di Lombardo C.
    CF: LMBCGR73P13C568R
  • LOMBARDO FABBRO E CARPENTERIA METALLICA di Lombardo C.
    CF: LMBCGR73P13C568R
CIG: Z491BFD25B
Oggetto: Intervento di posa listelli in porfido pavimentazione marciapiede zona dehor Piazza Carmagnola.
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 2500.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
  • COEDIS S.R.L.
    CF: 01999330069
CIG: Z3B1BFD281
Oggetto: Impianto fotovoltaico di Via Pozzi 6 (Nido). Impegno di spesa e contestuale liquidazione del costo amministrativo del G.S.E. per la convenzione "Scambio sul Posto".
Importo aggiudicato: € 30.00
Somme liquidate: € 30.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al 16-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • G.S.E. S.p.A.
    CF: 05754381001
  • G.S.E. S.p.A.
    CF: 05754381001
CIG: Z051C0D871
Oggetto: Fornitura di conglomerato bituminoso a freddo per la manutenzione delle strade comunali.
Importo aggiudicato: € 409.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
  • BREAKOUT S.R.L.
    CF: 11196830019
CIG: ZA2175F192
Oggetto: Fornitura di pietrisco spaccatello per manutenzione strade comunali e vicinali extraurbane con stesura sulla sede stradale.
Importo aggiudicato: € 2049.18
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
  • IL PUNTO EDILE S.N.C.
    CF: 01513540060
CIG: Z811C1E919
Oggetto: Intervento di pulizia e disotturazione caditoie stradali.
Importo aggiudicato: € 2781.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • ECO SISTEM DU GUAZZO GIANDOMENICO
    CF: GZZGDM53C08F096C
  • ECOLOGIA GUADAGNINO S.A.S.
    CF: 01736090067
  • MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL
    CF: 00468910070
  • ECO SISTEM DU GUAZZO GIANDOMENICO
    CF: GZZGDM53C08F096C
CIG: ZA51B5BE0C
Oggetto: Acquisto di batterie per montaferetri da utilizzarsi per le attività cimiteriali.
Importo aggiudicato: € 263.00
Somme liquidate: € 263.00
Tempi di completamento: dal 17-11-2016 al 21-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
  • BATTERIE ITALIA S.A.S.
    CF: 02309030068
CIG: Z1E1C1ECCF
Oggetto: Acquisto di segnaletica stradale verticale.
Importo aggiudicato: € 984.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-11-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
  • ITALSEGNALETICA S.A.S.
    CF: 02034240065
  • SIGNAL PRESS ITALIA S.A.S.
    CF: 01109460053
  • SEGNALETICA ALESSANDRINA S.R.L.S.
    CF: 02472340062
CIG: Z901C1EF1A
Oggetto: Fornitura e consegna di pini per composizione albero di natale.
Importo aggiudicato: € 290.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 05-12-2016
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • VIVAI LE DUE QUERCE
    CF: BRCFPP71B26B885R
  • AZIENDA AGRICOLA BOSELLO LORIS
    CF: BSLLSV63R12F797Q
  • AZIENDA AGRICOLA PENNONE GIANCARLO
    CF: PNNGCR60D01A182V
  • VIVAI LE DUE QUERCE
    CF: BRCFPP71B26B885R
CIG: Z721963BB6
Oggetto: Servizio di manutenzione ordinaria programmata della Casetta dell'Acqua ed analisi batteriologiche.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 366.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
  • ACQUALIFE S.N.C.
    CF: 10030790017
CIG: Z2A1C34B21
Oggetto: Fornitura di buoni acquisto carburante per il funzionamento dei veicoli, dei mezzi d'opera e degli scuolabus comunali.
Importo aggiudicato: € 1229.00
Somme liquidate: € 1229.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
  • NEW TRUCK S.r.l.
    CF: 02008570067
CIG: Z6B1BB4CC3
Oggetto: Intervento di manutenzione urgente dell'impianto solare termico installato presso il Palazzetto dello Sport.
Importo aggiudicato: € 1810.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 15-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
  • CALLEGHER S.R.L.
    CF: 01235470067
CIG: Z2D1C4740A
Oggetto: Intervento di spostamento punto di illuminazione pubblica installato su Piazzetta Agerola.
Importo aggiudicato: € 285.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
  • ENEL SOLE S.R.L.
    CF: 02322600541
CIG: Z8A1C67A48
Oggetto: Acquisto di scalpello a punta per martello demolitore in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 49.30
Somme liquidate: € 49.30
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 06-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • HILTI ITALIA S.P.A.
    CF: 00822480158
  • HILTI ITALIA S.P.A.
    CF: 00822480158
CIG: Z0C1C72F0B
Oggetto: Acquisto di giubbino imbottito ad alta visibilità per gli operatori comunali addetti al servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 123.76
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 12-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
  • BYEM GLOBAL SAFETY S.R.L.
    CF: 01275090064
CIG: Z44193997F
Oggetto: Fornitura di materiale ed attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 475.98
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
  • EDILCASA DI ALU' GIOVANNI & C. S.A.S.
    CF: 01587930064
CIG: ZCA193985B
Oggetto: Intervento di riparazione motocarro Ape Car Piaggio P2 targato CK84082 in dotazione al personale del servizio tecnico manutentivo.
Importo aggiudicato: € 240.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al 23-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
  • CARROZZERIA ARCOBALENO di Sebeto Antonino
    CF: SBTNNN60B27E536M
CIG: ZDD193C999
Oggetto: Fornitura di materiale e attrezzi per la manutenzione degli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 263.73
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
  • FERRAMENTA CAPRA GIAN VITTORIO
    CF: CPRGVT68D20A182F
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Interventi vari di manutenzione e riparazione degli impianti elettrici installati presso gli edifici comunali.
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-11-2016 al 17-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZB219398C0
Oggetto: Interventi vari di riparazione impianti idrico-sanitari presso gli immobili comunali.
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
  • PASINO IMPIANTI SAS di Pasino Marco
    CF: 02132240066
CIG: Z461C96F81
Oggetto: Acquisto di maniglioni antipanico da installarsi sugli ingressi principali lato Via Cavalli dell'edificio Scolastico della Scuola Media.
Importo aggiudicato: € 928.62
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • L. & L. CHIAVI IN MANO DI LEPORE GIANNI & LAVEZZARO ANDREA GIUSEPPE S.N.C.
    CF: 02187120064
  • SCARAZZINI DEI F.LLI TESTA DI TESTA ALBERTO E C. S.A.S.
    CF: 02026360061
  • SCARAZZINI DEI F.LLI TESTA DI TESTA ALBERTO E C. S.A.S.
    CF: 02026360061
CIG: Z911C9DA00
Oggetto: Servizio di sgombero neve e spargimento sale antigelo stagione 2016 - 2017.
Importo aggiudicato: € 3278.69
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 19-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENOVA RINGO NADIR
    CF: GNVRGN70C26L570Y
  • PASINO PIER LUIGI
    CF: PSNPLG71A31A182X
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • AZIENDA AGRICOLA DEGIORGIS PIERGUIDO
    CF: DGRPGD57C28I144R
  • GENOVA RINGO NADIR
    CF: GNVRGN70C26L570Y
  • PASINO PIER LUIGI
    CF: PSNPLG71A31A182X
CIG: Z261CB8AF6
Oggetto: Rifacimento porzione di pavimentazione in porfido in Via Panza, fronte civ. 95, per eliminazione mollana.
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-12-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
  • EDILTORRE & C. S.A.S.
    CF: 01336020068
CIG: Z2B1939C90
Oggetto: Interventi di manutenzione degli impianti elettrici installati presso gli immobili ed aree comunali.
Importo aggiudicato: € 335.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
  • VOLTALUX di Pastorello Patrizio
    CF: PSTPRZ79T25A182V
CIG: ZBA1C47CA1
Oggetto: RINNOVO CASELLE MAIL
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z6C1C73454
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI , RILEGATURE VERBALI ELETTORALI E REGISTRI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 89.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z8F1CB86E8
Oggetto: INTERVENTO TECNICO PER MODIFICA RISPONDITORE TELEFONICO CASA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 135.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 23-12-2016 al 30-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
  • GRUPPO BIESSE
    CF: 01015600057
CIG: ZDB1AFF272
Oggetto: STAMPA MANIFESTI SETTEMBRE SANSALVATORESE
Importo aggiudicato: € 150.00
Somme liquidate: € 150.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
  • ART&COOP
    CF: 02321460061
CIG: Z941C6928C
Oggetto: FORNITURA TARGHE PER BENEMERENZE CIVICHE
Importo aggiudicato: € 245.00
Somme liquidate: € 61.47
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 16-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
CIG: Z8B1AFF274
Oggetto: PUBBLICITA' SU LA VITA CASALESE
Importo aggiudicato: € 220.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
  • OMNIBUS SRL
    CF: 01930630064
CIG: ZE61AFF278
Oggetto: NOLEGGIO SERVICE AUDIO E LUCI
Importo aggiudicato: € 1950.00
Somme liquidate: € 1950.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VIP DI BRIGHENTI GILDO
    CF: 01480990066
  • VIP DI BRIGHENTI GILDO
    CF: 01480990066
CIG: Z961AFF27A
Oggetto: DIREZIONE ARTISTICA PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 1200.00
Somme liquidate: € 1200.00
Tempi di completamento: dal 26-08-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ENRICO DEREGIBUS
    CF: 01917590067
  • ENRICO DEREGIBUS
    CF: 01917590067
CIG: Z401B1A337
Oggetto: FORNITURA BORSE E MAGLIE PERSONALIZZATE
Importo aggiudicato: € 436.00
Somme liquidate: € 436.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STAMPERIA F.LLI MEZZANO
    CF: 00452600067
  • STAMPERIA F.LLI MEZZANO
    CF: 00452600067
CIG: Z931B07317
Oggetto: ESIBIZIONE FESTIVAL PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 15-09-2016 al 15-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MUSICITA' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 10307200013
  • MUSICITA' ASSOCIAZIONE CULTURALE
    CF: 10307200013
CIG: ZED1B072D6
Oggetto: ESIBIZIONE FESTIVAL PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 700.00
Somme liquidate: € 700.00
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • VALLARINO SERGIO
    CF: VLLSRG78E16I480D
  • VALLARINO SERGIO
    CF: VLLSRG78E16I480D
CIG: Z001B071B5
Oggetto: ESIBIZIONE FESTIVAL PAROLE E MUSICA IN MONFERRATO
Importo aggiudicato: € 875.00
Somme liquidate: € 875.00
Tempi di completamento: dal 06-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DE SCALZI VITTORIO
    CF: DSCVTR49S04D969Q
  • DE SCALZI VITTORIO
    CF: DSCVTR49S04D969Q
CIG: Z2B1B0737E
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 459.25
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
  • OSTERIA LA PANZA PIENA
    CF: 02400320061
CIG: Z8B1B1A2D7
Oggetto: PULIZIA STRAORDINARIA PALAZZETTO DELLO SPORT
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 31-08-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIE APOLLONI LUCIA
    CF: 01898980063
  • IMPRESA DI PULIZIE APOLLONI LUCIA
    CF: 01898980063
CIG: Z9A1B1A2F6
Oggetto: PERNOTTAMENTO ARTISTA MANIFESTAZIONE SETTEMBRE SANSALVATORESE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 06-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B AROMA(N)TICA DI AVESANI MAURO
    CF: VSNMRA52L08A182P
  • B&B AROMA(N)TICA DI AVESANI MAURO
    CF: VSNMRA52L08A182P
CIG: Z381B1A305
Oggetto: PERNOTTAMENTO ARTISTA MANIFESTAZIONE SETTEMBRE SANSALVATORESE
Importo aggiudicato: € 120.00
Somme liquidate: € 50.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 12-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • B&B VALLARA di CAPRA ELISABETTA
    CF: CPRLBT60L51L570K
  • B&B VALLARA di CAPRA ELISABETTA
    CF: CPRLBT60L51L570K
CIG: Z141B1A31F
Oggetto: SERVIZIO RISTORAZIONE ARTISTI
Importo aggiudicato: € 200.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
  • RISTORANTE PIZZERIA STELLA DI AVITABILE MAURO
    CF: 01947540066
CIG: ZBC1B1A34D
Oggetto: FORNITURA TARGHE PER ONORIFICENZE
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 38.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
  • IL TRAGUARDO
    CF: 02198010064
CIG: ZDD1B1A35F
Oggetto: FORNITURA BANNER IN PVC
Importo aggiudicato: € 160.00
Somme liquidate: € 165.00
Tempi di completamento: dal 02-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
  • DEGRAFIC
    CF: 02050400064
CIG: Z241B1A383
Oggetto: PULIZIA PALESTRA SCUOLA MEDIA A.S. 2016 - 2017
Importo aggiudicato: € 4500.00
Somme liquidate: € 1800.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
  • DAI SALVATORE
    CF: 02057810067
CIG: ZDA1B6CC3C
Oggetto: NOLEGGIO PIANOFORTE PER MONFERRATO CLASSIC FESTIVAL
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 01-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANAVESE PIANOFORTI
    CF: 01183570009
  • CANAVESE PIANOFORTI
    CF: 01183570009
CIG: Z701B73211
Oggetto: FORNITURA PENNONE PORTABANDIERA
Importo aggiudicato: € 440.00
Somme liquidate: € 440.00
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CANEPA & CAMPI
    CF: 03415020100
  • CANEPA & CAMPI
    CF: 03415020100
CIG: ZB61BA3CCC
Oggetto: RECUPERO ANIMALI DA AFFEZIONE
Importo aggiudicato: € 890.00
Somme liquidate: € 890.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
  • ASSOCIAZIONE PER LA TUTELA DEGLI ANIMALI ONLUS
    CF: 96009500065
CIG: ZDF1BA48D4
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER PROGETTO "BENVENUTO NUOVI NATI"
Importo aggiudicato: € 175.00
Somme liquidate: € 175.00
Tempi di completamento: dal 18-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAPIS SNC
    CF: 05073091000
  • LAPIS SNC
    CF: 05073091000
CIG: Z4C1BB174E
Oggetto: TROMBETTIERE COMMEMORAZIONE IV NOVEMBRE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 80.00
Tempi di completamento: dal 06-11-2016 al 06-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SARA TREVISAN
    CF: TRVSRA97B54A182S
  • SARA TREVISAN
    CF: TRVSRA97B54A182S
CIG: ZF61C69E41
Oggetto: IMPIANTO LUCI MERCATINO DI NATALE
Importo aggiudicato: € 250.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2016 al 11-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.I.E. di Capettini Aldo
    CF: 01630780060
  • C.I.E. di Capettini Aldo
    CF: 01630780060
CIG: Z561CA03B
Oggetto: STAMPA DEPLIANT QUANTEFESTE
Importo aggiudicato: € 80.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ARTIGRAFICHE JOLLY
    CF: 00296250020
  • ARTIGRAFICHE JOLLY
    CF: 00296250020
CIG: Z581C6A2BB
Oggetto: REALIZZAZIONE BANNER NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 90.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 06-12-2016 al 09-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • STUDIO PERUGINO
    CF: 06670840963
  • STUDIO PERUGINO
    CF: 06670840963
CIG: Z181C6ABF4
Oggetto: ACCOGLIENZA ARTISTI SPETTACOLO NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2016 al 11-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PIZZERIA MODUGNO DI AVITABILE P.
    CF: 01170180069
  • PIZZERIA MODUGNO DI AVITABILE P.
    CF: 01170180069
CIG: Z241C6A467
Oggetto: SPETTACOLO FOLCLORISTICO NATALIZIO
Importo aggiudicato: € 562.50
Somme liquidate: € 562.50
Tempi di completamento: dal 11-12-2016 al 11-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIBULLO VALENTINA
    CF: TBLVNT83R61L063K
  • TIBULLO VALENTINA
    CF: TBLVNT83R61L063K
CIG: Z941C6A52D
Oggetto: SERVIZIO FOTOGRAFICO CONSEGNA BENEMERENZE
Importo aggiudicato: € 98.00
Somme liquidate: € 98.36
Tempi di completamento: dal 17-12-2016 al 17-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • FOTO VETTORE di Vettore A. & C. snc
    CF: 01760520062
  • FOTO VETTORE di Vettore A. & C. snc
    CF: 01760520062
CIG: Z531C7160F
Oggetto: ESIBIZIONE DEL 11/12/2016
Importo aggiudicato: € 562.50
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 11-12-2016 al 11-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GUIDA SEBASTIANO
    CF: GDUSST74R13G348A
  • GUIDA SEBASTIANO
    CF: GDUSST74R13G348A
CIG: ZDB1C71670
Oggetto: OMAGGI NATALIZI DI RAPPRESENTANZA
Importo aggiudicato: € 152.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2016 al 22-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CORILU SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 02091370060
  • CORILU SOC. COOP. AGRICOLA
    CF: 02091370060
CIG: ZED1AFF265
Oggetto: DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 312.50
Somme liquidate: € 312.50
Tempi di completamento: dal 23-08-2016 al 05-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GENTILE GIUSEPPE
    CF: GNTGPP92S01A182K
  • GENTILE GIUSEPPE
    CF: GNTGPP92S01A182K
CIG: ZD41C71683
Oggetto: SPESE DI RAPPRESENTANZA - PRESENTI AI SACERDOTI
Importo aggiudicato: € 600.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 10-12-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EURONICS
    CF: 00170580062
  • EURONICS
    CF: 00170580062
CIG: ZCE1C92463
Oggetto: FORNITURA LIBRI PER BIBLIOTECA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 800.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 16-12-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LIBRERIA MONDADORI ALESSANDRIA
    CF: 01838610069
  • LIBRERIA MONDADORI ALESSANDRIA
    CF: 01838610069
CIG: Z5F1A6F824
Oggetto: CORSO AGGIORNAMENTO PER UNIONI CIVILI
Importo aggiudicato: € 180.00
Somme liquidate: € 180.00
Tempi di completamento: dal 04-07-2016 al 04-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • A.N.U.S.C.A SRL
    CF: 01897431209
  • A.N.U.S.C.A SRL
    CF: 01897431209
CIG: ZAE1B679C8
Oggetto: PULIZIA PALAZZETTO DELLO SPORT MESE DI SETTEMBRE
Importo aggiudicato: € 630.00
Somme liquidate: € 630.00
Tempi di completamento: dal 01-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • IMPRESA DI PULIZIE APOLLONI LUCIA
    CF: 01898980063
  • IMPRESA DI PULIZIE APOLLONI LUCIA
    CF: 01898980063
CIG: Z941B7214C
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 04-10-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
  • SOLUZIONE SRL
    CF: 03139650984
CIG: Z4F1C6A244
Oggetto: ACCOGLIENZA AMMINISTRATORI GEMELLAGGIO
Importo aggiudicato: € 380.00
Somme liquidate: € 328.17
Tempi di completamento: dal 10-12-2016 al 12-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LOCANDA DELL'ARZENTE
    CF: 01110740063
  • LOCANDA DELL'ARZENTE
    CF: 01110740063
CIG: Z221ADD94A
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER GESTIONE SERVIZI SOSTEGNO SCOLASTICO ALUNNI CERTIFICATI A.S. 2016/2017
Importo aggiudicato: € 26308.80
Somme liquidate: € 5437.50
Tempi di completamento: dal 12-09-2016 al 09-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • COOPERATIVA IL GIRASOLE
    CF: 02311910067
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z2819F5011
Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER CABLAGGIO RETE INTERNET CASA CARMAGNOLA - NOLEGGIO APPARATI
Importo aggiudicato: € 1474.26
Somme liquidate: € 520.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z90184F21E
Oggetto: NOLEGGIO STAMPANTI MULTIFUNZIONE
Importo aggiudicato: € 226.90
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-06-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZD21AAEF87
Oggetto: ACQUISTO REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 258.20
Somme liquidate: € 258.20
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRUPPO MAGGIOLI
    CF: 02066400405
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: Z2E181D9F5
Oggetto: SOSTITUZIONE FOTOCOPIATORE
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 27-09-2016 al 30-09-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
  • MAKHYMO SRL
    CF: 01426690069
CIG: Z29180CEE7
Oggetto: ESTENSIONE WI-FI SCUOLE ELEMENTARI - FORNITURA MATERIALE E CONSULENZA SISTEMISTICA
Importo aggiudicato: € 350.00
Somme liquidate: € 350.00
Tempi di completamento: dal 29-12-2015 al 05-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZB91CBC04F
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATIVO PIEMME GRANDI UTENTI
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-11-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SAPIDATA
    CF: 91137650403
  • SAPIDATA
    CF: 91137650403
CIG: Z5A1CBC323
Oggetto: ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE ANUSCA PER L'ANNO 2017
Importo aggiudicato: € 310.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 05-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
  • ANUSCA
    CF: 90000910373
CIG: ZC71CD0D85
Oggetto: NOLEGGIO PC PORTATILE APPLE MAC BOOK
Importo aggiudicato: € 558.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
  • ELMEC INFORMATICA SPA
    CF: 01490000120
CIG: ZE51CCC826
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI PUBBLICAZIONE WEB E CONTRATTO DOMINIO INTERNET ANNO 2017- SERVIZIO ASSISTENZA MANUTENZIONE SITO WEB
Importo aggiudicato: € 590.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: ZAB1CCC834
Oggetto: RINNOVO CONTRATTO DI PUBBLICAZIONE WEB E CONTRATTO DOMINIO INTERNET ANNO 2017- HOSTING
Importo aggiudicato: € 45.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 30-12-2016 al 31-12-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
  • LAN SERVICE
    CF: 01562820066
CIG: Z071AE76BB
Oggetto: SERVIZI SUPPORTO CONTROLLO E ACCERTAMENTO ICI IMU E TASI
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 2842.00
Tempi di completamento: dal 09-08-2016 al 31-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 01338860065
  • SI.RE. INFORMATICA SRL
    CF: 01338860065
CIG: ZA91B3D3E9
Oggetto: SERVIZIO SCODELLAMENTO PASTI REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 26647.00
Somme liquidate: € 5071.00
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 30-06-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
  • PUNTO SERVICE COOPERATIVA SOCIALE ARL
    CF: 01645790021
CIG: Z551B83675
Oggetto: FORNITURA BICCHIERI E BROCCHE PER MENSA
Importo aggiudicato: € 115.80
Somme liquidate: € 115.80
Tempi di completamento: dal 10-10-2016 al 31-10-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
  • LUME SRL
    CF: 01398790061
CIG: Z7E1B3D511
Oggetto: PASTI REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 24000.00
Somme liquidate: € 12319.42
Tempi di completamento: dal 13-09-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • POLICOOP SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 00202440061
  • POLICOOP SOCIALE SOC COOP SOCIALE ONLUS
    CF: 00202440061
CIG: ZB41B0D5E6
Oggetto: CARTONCINI, FOGLI COLORATI E PLASTIFICAZIONI
Importo aggiudicato: € 619.00
Somme liquidate: € 619.00
Tempi di completamento: dal 04-11-2016 al 15-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: ZBD1C1C358
Oggetto: MATERIALE MONOUSO REFEZIONE SCOLASTICA
Importo aggiudicato: € 320.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 21-11-2016 al 30-11-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
  • EUROSERVIZI SAS DI FURIA E ROSSETTO
    CF: 01829390069
CIG: ZD51CBC9D1
Oggetto: BLOCCHI RICEVUTE COSAP AMBULANTI
Importo aggiudicato: € 265.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 28-12-2016 al 10-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
  • TIPOGRAFIA PRATI
    CF: 00908860067
CIG: Z921C2EB9F
Oggetto: CORSO OBBLIGATORIO SICUREZZA DIPENDENTI
Importo aggiudicato: € 1500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 22-11-2016 al 28-02-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
  • C.D.C. SRL
    CF: 03954980011
CIG: Z081AF2681
Oggetto: FORNITURA ACQUA POTABILE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 7385.03
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • C.C.A.M. - CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO
    CF: 82001730066
  • C.C.A.M. - CONSORZIO COMUNI ACQUEDOTTO MONFERRATO
    CF: 82001730066
CIG: ZDD1460142
Oggetto: SPESE TELEFONICHE
Importo aggiudicato: € 10000.00
Somme liquidate: € 8572.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM SPA
    CF: 00488410010
CIG: 69165250FE
Oggetto: POLIZZE ASSICURATIVE 2017 -2018
Importo aggiudicato: € 65.86
Somme liquidate: € 32931.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2017 al 31-12-2018
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
  • A&M CONSULTING
    CF: 03550120103
CIG: Z0B184589D
Oggetto: INCARICO COMMISSARIO IPAB OSPEDALE SANTA CROCE
Importo aggiudicato: € 6000.00
Somme liquidate: € 3500.00
Tempi di completamento: dal 01-01-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AVV. NICOLA CAMINITI
    CF: 03141430045
  • AVV. NICOLA CAMINITI
    CF: 03141430045
CIG: Z3A1C345A3
Oggetto: Incarico professionale per rilievo topografico monitoraggio immobile.
Importo aggiudicato: € 4800.00
Somme liquidate: € 1302.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Studio geom. Marco Festa arch. Elena Prato
    CF: 01541490056
  • Studio geom. Marco Festa arch. Elena Prato
    CF: 01541490056
CIG: Z5F1C34AB5
Oggetto: Incarico professionale per predisposizione relazione geotecnica immobile
Importo aggiudicato: € 2500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Sguotti Pier Luigi
    CF: SGTPLG50H30B071W
  • Sguotti Pier Luigi
    CF: SGTPLG50H30B071W
CIG: ZE21C5DF8E
Oggetto: monitoraggio e verifiche strutturalli immobile
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Orsi Marco dott. geol.
    CF: RSOMRC68E14A052I
  • CAVALLI ANDREA
    CF: CVLNDR67D04A182O
  • studio di ingegneria geotecnica e geologia
    CF: 02026140067
  • Guerra Elio geol.
    CF: GRRLEI44P19M085K
  • Orsi Marco dott. geol.
    CF: RSOMRC68E14A052I
CIG: ZBA1C34BB4
Oggetto: Esecuzione indagini geognostiche terreno
Importo aggiudicato: € 7600.00
Somme liquidate: € 810.00
Tempi di completamento: dal 24-11-2016 al n.d.
Cod. Scelta contraente: 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • studio di ingegneria geotecnica e geologia
    CF: 02026140067
  • Guerra Elio geol.
    CF: GRRLEI44P19M085K
  • CAVALLI ANDREA
    CF: CVLNDR67D04A182O
  • Geoterm s.a.s. di Orsi Marco & C.
    CF: 02056410067
  • Geoterm s.a.s. di Orsi Marco & C.
    CF: 02056410067
CIG: ZCB1A9D344
Oggetto: CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 372.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2016 al 13-07-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: ZCA1AEE523
Oggetto: RINNOVO COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE DI PROTEZIONE CIVILE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO (“NONNO VIGILE”) – ANNO SCOLASTICO 2016/2016
Importo aggiudicato: € 425.00
Somme liquidate: € 425.00
Tempi di completamento: dal 12-08-2016 al 12-08-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA N. 274 GENOVA ARCHI
    CF: 01874490996
  • SOCIETA’ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA’ COOPERATIVA AGENZIA N. 274 GENOVA ARCHI
    CF: 01874490996
CIG: Z531C54842
Oggetto: CANONE SEMESTRALE SERVIZIO CAMNET DI MANUTENZIONE DEL SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA.
Importo aggiudicato: € 372.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-11-2016 al 31-12-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
  • CESTEL S.R.L. VIA DEL LAVORO 4 ZONA IND, D 4 VALENZA (AL)
    CF: 01492850068
CIG: Z691C9D615
Oggetto: IMPEGNO SPESA PER FORNITURA DIVISA PERSONALE POLIZIA LOCALE.
Importo aggiudicato: € 585.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 20-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
  • EMMELLE DI FEILLIENE MARINA Via Dei Guasco, 28 (ALESSANDRIA)
    CF: 02505950069
CIG: Z741C56D96
Oggetto: “BUONI SPESA” PER PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILE” anno scolastico 2016/2017.
Importo aggiudicato: € 500.00
Somme liquidate: € 250.00
Tempi di completamento: dal 02-12-2016 al 24-01-2017
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO